1

2

3

4

5

6

M e g n e v e z é s

1997. évi

1998. évi

Index

1998. évi

Index

tény

tény folyóáron

(98/97)

tény bázisáron

(98/97)

millió Ft-ban

3/2

millió Ft-ban

5/2

I. VISSZATÉRÕ, RENDSZERES KÖLTSÉGEK

3 031,8

3 351,7

110,6%

2 932,4

96,7%

I/1. Munkafeltételek biztosítását szolgáló költségek

1 550,9

1 679,3

108,3%

1 469,2

94,7%

a) Épületüzemeltetés

225,7

237,6

105,2%

207,8

92,1%

b) Technikai berendezések és felszerelések költsége

452,9

460,2

101,6%

402,7

88,9%

c) Jármûvek üzemeltetési költsége

31,3

35,4

113,2%

31,0

99,1%

d) Munkavégzéshez szükséges anyagok felhasználásának költsége

176,8

183,3

103,7%

160,4

90,8%

e) Igénybevett szolgáltatások költsége

656,3

744,6

113,5%

651,4

99,3%

f) Formaruha, szolgálati formaruha, munkaruha védõfelszerelés

8,0

18,2

227,9%

15,9

199,4%

I/2. Információs költségek

491,5

513,2

104,4%

449,0

91,3%

I/3. Tartós külszolgálat miatti költségek

169,7

229,6

135,3%

200,9

118,4%

I/4. Munkavállalókkal kapcsolatos költségek

686,0

775,3

113,0%

678,3

98,9%

a) A dolgozók munkaviszonyából eredõ munkáltatói költségek

604,0

687,1

113,8%

601,2

99,5%

b) Hozzájárulás a dolgozókat terhelõ külön kiadásokhoz

82,0

88,2

107,5%

77,2

94,1%

I/5. Egyéb célokat szolgáló visszatérõ, rendszeres költségek

133,8

154,3

115,4%

135,0

100,9%

a) Bankbiztonsági kiadások

105,1

126,6

120,5%

110,8

105,4%

b) Bankköltségek, hatósági- és biztosítási díjak

28,7

27,7

96,5%

24,2

84,4%

II. ESETI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 092,5

1 087,1

99,5%

951,1

87,1%

II/1. Fenntartási költségek

534,5

572,1

107,0%

500,5

93,7%

II/2. Egyéb igénybevett szolgáltatások

377,1

326,9

86,7%

286,0

75,8%

II/3. Belföldi kapcsolattartás költségei

4,8

4,2

87,8%

3,7

76,8%

II/4. Ideiglenes külföldi kiküldetések költségei

149,1

153,1

102,7%

133,9

89,8%

II/5. Reprezentációs költségek

24,8

24,0

96,9%

21,0

84,8%

II/6. Egyéb mûködési költségek

2,3

6,7

292,8%

5,9

256,2%

ÁLTALÁNOS MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

4 124,3

4 438,8

107,6%

3 883,5

94,2%