Magyar Köztársaság Kormánya

T/4770.. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A TÖRVÉNYJAVASLAT

A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI

AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A RÉSZLETES INDOKOLÁS

AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Elõadó:

Dr. Medgyessy Péter

pénzügyminiszter

Budapest, 1997. augusztus hó

1997. EVI ..... TÖRVENY

A MAGYAR KÖZTARSASAG 1996. EVI KÖLTSEGVETESENEK VEGREHAJTASAROL

Az Országgyûlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a

továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996.

évi költségvetésérõl szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a

továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak

közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret

felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY, az Országgyûlésnek a

fogyatékosokat képviselõ és segítõ szervezetek költségvetési támogatására

szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY, az értelmi

fogyatékosokat segítõ országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési

támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY, a

nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló

45/1996. (V. 24.) OGY, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának

elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított

59/1996. (VII. 4.) OGY, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok

támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY

határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY, valamint az egyházi oktatási

intézmények kiegészítõ támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY

határozatokban foglaltakra figyelemmel a következõ törvényt alkotja:

ELSI RESZ

A MAGYAR KÖZTARSASAG 1996. EVI KÖLTSEGVETESENEK VEGREHAJTASA

A FIÖSSZEGEK

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását

2 286 204,8 millió forint,azaz kettõmillió-

kettõszáznyolcanhatezerkettõszáznégy egész, nyolctized millió forint

bevétellel,

2 209 118,0 millió forint, azaz kettõmillió-kettõszázkilencezerszáztizennyolc

millió forint kiadással és

77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész, nyolctized

millió forint többlettel

hagyja jóvá.

(1) A költségvetés kiadási elõirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet

fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, elõirányzat-

csoportonként és kiemelt elõirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételi elõirányzatainak teljesítését a 2. számú

melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, elõirányzat-

csoportonként és kiemelt elõirányzatonként tartalmazza.

(1) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának

megfelelõen a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a

szerzõdések szerinti esedékességnek megfelelõen 1996-ban az

adósságtörlesztési számla terhére

a) 80 626,8 millió forint összegû hiteltörlesztést teljesített a Magyar

Nemzeti Bank, illetõleg a belföldi hitelezõk javára,

b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a

belföldi hitelezõktõl,

c) 11 650,0 millió forint összegû hiteltörlesztést teljesített a külföldi

hitelezõk javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplõ kötelezettségeken felül a

központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési

számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban

a) 54 307,6 millió forint összegû hiteltörlesztést teljesített a Magyar

Nemzeti Bank, illetõleg a belföldi hitelezõk javára,

b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetõleg kapott vissza

államkötvényeket a belföldi hitelezõktõl,

c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot

törlesztette.

(1) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított

költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján

adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként

keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény

4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

pénzügyminiszter 1996-ban

a) 58 903,9 millió forint összegû államkötvényt értékesített,

b) 19 866,3 millió forint összegben tõkésítette az érintett államkötvények

kamatát,

c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú

kincstárjegyek állományát,

d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

(2) 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a

lejárat elõtt visszavásárolt nulla-kamatozású kötvények piaci kamatozású

kötvényre történõ cserélésére.

Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának

(1) bekezdésében megállapított szerzõdések szerinti esedékességnek

megfelelõen, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított

visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter

a) a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján 209 256,0 millió forint összegû államkötvényt

értékesített,

b) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerzõdés

szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

c) a Költségvetési Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján 17 075,1 millió forint összegû államkötvényt értékesített,

d) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények

visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel,

e) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli

elõtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

f) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság

visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel.

Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény

4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári

Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból

teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése

érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek

állományát.

A KÖLTSEGVETES VEGREHAJTASAVAL KAPCSOLATOS

EGYES RENDELKEZESEK

(1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami

hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett

elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a

továbbiakban: PM-BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követõ 15

napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét

a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyûlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok elõirányzatainak

csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben

mondtak le a normatív állami hozzájárulás elõirányzatáról, illetve amelyeket

intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti

meg. A módosított elõirányzatokat a PM-BM. R. tartalmazza.

(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a

helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján -

megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek

különbözetei a következõk:

a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési

kötelezettsége 1732,0 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés 1260,6 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után elõírt tartozása

471,4 millió forint.

(4) Az Országgyûlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat,

amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetõleg az

Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján az õket ténylegesen megilletõnél 5

%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen

27,0 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi

önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségbõl

..... ..............millió forintot, a b) pontban meghatározott központi

költségvetést terhelõ kiegészítésbõl ............................ millió

forintot - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. §-ának

(3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. R. önkormányzatok szerint

részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybevett központosított

elõirányzatok saját elszámolása alapján 198,5 millió forint visszafizetési

kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése

alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. §-ának

(3) bekezdése szerinti vizsgálatára - ........................... millió

forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési

kötelezettség és további .................. millió forint összegû jogtalanul

igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli. Azon helyi

önkormányzatokat, amelyek a központosított, valamint cél- és címzett

támogatást az õket ténylegesen megilletõnél 5 %-kal nagyobb, vagy azt

meghaladó mértékben igényelték jogtalanul, a központosított támogatások után

.................Ft kamatfizetési kötelezettség, a cél- és címzett

támogatások után ................ Ft kamatfizetési kötelezettség terheli,

melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának

(1) , (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az

államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási,

elõirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési

rendjérõl szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1997. március 27-

ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követõ 15 napon belül

kötelesek azt teljesíteni a következõ feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési

kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejûleg 1997. március 28-tól

a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi

átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9 %) megfelelõ büntetõ

kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési

kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejûleg a kamattal növelt

összeg után - 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított

mulasztási napokra vetítve - további büntetõ kamatot fizet. A büntetõ

kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9 %) naptári

napra számított mértéke.

(8) Az (5) -(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevõszék

megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének

határideje a PM-BM R. hatálybalépését követõ 15 nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez

kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat

kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez

kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított

elõirányzatoknál - közmûfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony

hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának,

felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1997. március

28. napjától keletkezik.A közmûfejlesztési hozzájárulás, települési

folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek

fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és

céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami

Számvevõszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a

(7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidõre a befizetések nem érkeznek

mega Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-

00000000 "Önkormányzatok elõzõ évrõl származó befizetései", valamint a

Kincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi

számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következõ hónaptól

kezdõdõen az esedékes finanszírozás nettósított összegébõl - a tartozás

erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami

hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a

támogatást - 1260,6 millió forintot - 1997. május 9-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti

állami számvevõszéki ellenõrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra

jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követõ 15 napon

belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az elõzõ évi

költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

(1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat

önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett- és céltámogatási

elõirányzatának, elõirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az

5/a. és az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként

részletezve - az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként

részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzati tûzoltóságok támogatásai elõirányzatainak

felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzatok központosított elõirányzatainak felhasználását a

8. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és

céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a

helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett

215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás

maradványa 4429 millió forint.

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar

Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX.

törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3) ,

(4) és (6) bekezdésében elõírt 1685,2 millió forint befizetési

kötelezettségbõl 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az

Országgyûlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió

forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény

7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa.

Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok

tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a, és a Költségvetési

Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási

kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendõ támogatást e törvény

hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai

szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére

kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési

kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi

önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári elõleget

nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3

millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül

elszámolásra.

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában

meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja

szerinti alaptõke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság

részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság

részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok

ugyanezen célra 1500-1500 millió forint értékû értékpapírt kaptak.

Az Országgyûlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a

10. számú melléklet szerint.

Az Országgyûlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú

melléklet szerint.

MASODIK RESZ

AZ ALLAMADOSSAG KÖRE, KEZELESE ES VALTOZASA

(1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban:

ÁFI Rt.) , majd megszûnését követõen a Kincstár által kezelt, az

államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott

követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melybõl

5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék

címén elõírt követelés.

(2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-

ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következõk

miatt változtak:

a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995.

évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem

Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetõleg Pannon Agrártudományi Egyetem,

Keszthely adósoknál, valamint a Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutató

Központ, Gödöllõ adósnál,

b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének

átalakításáról rendelkezõ 3530/1992. Korm. számú határozat 1.3 pontja

alapján - igazodva a felszámolási eljárás menetéhez - az Oroszlányi

Szénbányáknál 3000,0 millió forint tõkekövetelés azonos névértékû

részvénnyé került átalakításra,

c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege

1289,7 millió forint volt, a járadék jellegû befizetések 8907,5 millió

forintot tettek ki,

d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói

végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként

történõ elszámolása miatt,

e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány az Államkincstár

által az ÁFI Rt.-tõl átvett olyan követelések miatt, melyek az

államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk

miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebbõl származó

bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe,

f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelés-állomány a

korábban már állomány-csökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió

meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében

kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt (ez

utóbbi csak technikai növekedést jelent, mivel egyidejûleg a beváltásból

származó összeg törlesztésként is befizetésre került)

(3) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett

befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett

a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és

441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása,

b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése,

c) 545,7 millió forint szerzõdéses és késedelmi kamat,

d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint.

Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a

(7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben

kibocsátott kötvények a Mezõbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének

rendezését szolgálták.

Az Országgyûlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény

4. §-a (8) bekezdésének alapján 417101,4 millió forint összegben bocsátott ki

piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes,

lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3

millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott

át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat

nélküli költségvetési adósság csökkentésére.

Az Országgyûlés elfogadja, hogy a költségvetési törvény 4. §-a (9)

bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A

költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-éig

megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre elõre jelzett

58 100,0 millió forint összegû veszteségét.

(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetésérõl

szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának

(3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról

szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi

költségvetést megilletõ:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi

költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülõ hiánya, valamint az

1995. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdése alapján

ténylegesen nem rendezett 11 185 millió forint összegû 1995. évi hiánya

együttes összegének az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási

tartaléka egyenlegével csökkentett összeget, és

b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi

költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülõ hiánya, valamint az

1995. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdése alapján

ténylegesen nem rendezett 381 millió forint összegû 1995. évi hiánya

együttes összegének az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási

tartaléka egyenlegével csökkentett összeget

az Országgyûlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi.

(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi

költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és

a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi

költségvetés megtéríti.

(1) Az Országgyûlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992-1996. évi zárszámadásai

szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése

ellenében:

a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény

18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal

b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi

költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási

ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-a szerinti

rendezését.

(2)

A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar

Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelõsségû

Társaságnak, valamint a Rendõrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a

továbbiakban: Alapok) szemben fennálló, 1996. december 31-én lejárt és meg

nem fizetett tartozásai - az Alapok nyilvántartásaiból történõ törlésük

mellett - 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak.

(3) Az Országgyûlés a (2) bekezdésben meghatározott - a központi költségvetést

megilletõ - tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTARSASAG 1997. EVI KÖLTSEGVETESRIL SZOLO 1996. EVI

CXXIV. TÖRVENY MODOSITASA

(1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló - 1997. évi LXXVII.

törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi

Költségvetési Törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

/Az Országgyûlés az 1997. évi központi költségvetés/

"a) kiadási fõösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény

visszavásárlási kiadások nélkül - 2 563 092,8 millió forintban, azaz

kettõmillió-ötszázhatvanháromezerkilencvenkettõ egész nyolctized millió

forintban,

b) bevételi fõösszegét - a 3.§ szerinti hitelfelvételbõl származó bevételek

nélkül - 2 253 381,3 millió forintban, azaz kettõmillió-

kettõszázötvenháromezerháromszáznyolcvanegy egész háromtized millió

forintban,"

/állapítja meg./

(2) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék a Magyar Rádió Rt.-nél és a Magyar

Televízió Rt.-nél együttesen 500 millió forint a Magyar Távirati Iroda

Rt.-nél 120 millió forint összegig, a költségvetési intézmények

átalakulásából származó, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos

kötelezettségek teljesítését is szolgálja. Szükség esetén a Kormány ezen

összegek túllépéséhez is hozzájárulhat."

(3) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11.

számú melléklet a következõk szerint módosul: a közvetlen privatizációs és

privatizációt elõkészítõ kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint,

amelybõl a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggõ technikai

kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány

egyedi jóváhagyásával, ebbõl éves szinten 1000 millió forint értékig

ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága - a

Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - összesen 12 500 millió

forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással

kapcsolatos jövõbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére

16 700 millió forint fordítható.

(4) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 11.§-a a következõ (7) bekezdéssel

egészül ki:

"(7) A fejezetért felelõs szervek, amennyiben kezelésükben levõ ingatlant

térítésmentesen adnak át a KVI-nek, az ingatlanok elidegenítésébõl

származó bevételbõl, az értékesítés után, meg kell téríteni az ingatlant

átadó szerveknek:

a) az ingatlan átadásától 1998. december 31-ig terjedõ idõre, a

szerzõdések szerinti bérleti díj összegét,

b) az elidegenítésbõl származó bevételnek az a) pontban meghatározott

összegével csökkentett része 10 %-át, amely összeg beszerzésekre

fordítható."

(5) Az 1997. évi Költségvetési Törvény a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. §

(1) A helyi önkormányzat a TÁKISZ útján [ a 19. § (1) bekezdésben

meghatározott normatív állami hozzájárulások és a 20. § (1) bekezdés e)

pontjában meghatározott támogatások körében többlettámogatást igényelhet.

(2) Azon helyi önkormányzat esetében, amelynél az 1997. év folyamán a 19. §

(2) bekezdés szerinti rendelet 1. számú mellékletében meghatározott

normatív állami hozzájárulásokat - az (1) bekezdés szerinti igénylés

alapján - a ténylegesen folyósított költségvetési hozzájárulás

meghaladja, az év végi elszámolás során a következõk szerint kell

eljárni:

a) ha a helyi önkormányzat számára folyósított összeg meghaladja az

elszámolás feltételei szerint számítható tényleges igényjogosultság

alapján járó hozzájárulások - a 22. § (1) bekezdés szerinti - együttes

összegének 90 %-át, akkor a különbözet - de legfeljebb az

(1) bekezdésben megjelölt rendelet 1. számú mellékletében megállapított

hozzájárulások, támogatások és a ténylegesen folyósított összeg

különbözete - után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ

összeget köteles befizetni a központi költségvetésbe,

b) az így számított különbözetre nem alkalmazható a 22. § (1) bekezdése

szerinti kamatfizetési feltételrendszer."

(6) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 41. §-a (1) bekezdésének c) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

/Az Országgyûlés a következõ címek, alcímek, elõirányzat-csoportok, kiemelt

elõirányzatok tekintetében magának tarja fenn a jogot az elõirányzatok

évközbeni megváltoztatására: /

"c) Az I-VIII. fejezeteknél, kivéve a központi költségvetés tartalék-

elõirányzatai terhére történõ elõirányzat-növelést, valamint a fejezet

felügyeletét ellátó szerv vezetõjének, illetve a költségvetési szerv

vezetõjének hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítást,"

(7) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következõ

u) ponttal egészül ki:

/Az e törvény 2. §-a (1) -(2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi

elõirányzatok közül:/

"u) a XI. Belügyminisztérium 22. cím 5. alcím 6. elõirányzat-csoport 11. és

12. kiemelt elõirányzata a totó játékadója 100 %-a, illetve a sorsolásos

játékok játékadója 12 %-a tényleges teljesülése mértékéig"

/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az

elõirányzattól./

(8) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X.

Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím

rendes elõirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes

kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik.

(9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú. melléklete XI.

Belügyminisztérium fejezet 22. cím, 5. alcím, 6. elõirányzat-csoport, 11.

Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt

elõirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós

Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõ Sport az Egészséges Életért Közalapítvány

támogatása rendkívüli kiemelt elõirányzat összege 355,0 millió forintra az

1-22. cím rendkívüli kiadási elõirányzat összesen: 14 396,0 millió forintra,

a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 68 336,0 millió forintra

változik.

(10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú. melléklete XXII.

Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes

elõirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 21. cím 4. Lakossági illeték

alcím rendes elõirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet

rendes bevételei összesen 1 793 007,4 millió forintra változik.

(11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek,

Játékadó elõirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Illeték

befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi fõösszeg

privatizációs bevételek nélkül 2 203 381,3 millió forintra, a bevételi

fõösszeg 2 253 381,3 millió forintra, a Kiadások Költségvetési szervek

támogatással fedezett kiadási elõirányzata 508 348,6 millió forintra, az

általános tartalék összege: 13 835,3 millió forintra, a kiadási fõösszeg

2 563 092,8 millió forintra változik."

VEGYES ES ZARORENDELKEZESEK

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését

követõ 15. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 26. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 1998. január

1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Magyar

Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló - az 1997. évi LXXVII.

törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b)

pontja.

Az Országgyûlés hozzájárul

a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság 54,7 millió forint,

b) a Pestkörnyéki Kõbányák Korlátolt Felelõsségû Társaság 16,3 millió

forint,

c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint,

d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint

összegû, a leállított Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõ rendszer központi nagyberuházás

megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes

forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez.

Az Országgyûlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) mûködõ-

képességének megõrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság

1995. évi költségvetésérõl szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése

alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelõlegezett

tõketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a

tõketartozásaikat 1997. december 31-éig megfizetik.

Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt,

(1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság továbbá a

a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én

960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza

hitelszerzõdés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió

forint) összegû,

b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvény-

társaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998.

május 29-én lejáró deviza hitelszerzõdés alapján keletkezett 10 millió DEM

(1019,550 millió forint) összegû,

c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött

026-0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerzõdés

alapján keletkezett 1000 millió forint összegû,

d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött

026-588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerzõdés alapján

keletkezett 1000 millió forint összegû,

e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a

Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a

201-3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel

szerzõdés alapján keletkezett 1000 millió forint összegû,

f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én

létrejött 201-3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró

hitelszerzõdés alapján keletkezett 3000 millió forint összegû,

g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank

Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án

létrejött, jelenleg a DK-24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró

devizahitel szerzõdés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és

4,917 millió USD - összesen 2950 millió forint - összegû,

h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött

F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerzõdés alapján

keletkezett 1 000 millió forint összegû,

i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött

912-0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel

szerzõdés alapján keletkezett 2500 millió forint összegû,

j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött

912-0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerzõdés alapján

keletkezett 1500 millió forint összegû

hitelt átvállalja,

(2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat. továbbá az

árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybelépését

követõen átvállalja.

Az Országgyûlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési

eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs -

adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül

keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési

kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követõ két

éven túli határidõre felfüggessze.

Az e törvény 23., 24., 25. és 26. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának

rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar

Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a

a) (1) bekezdésében, a felvehetõ hitelek és kötvények együttes állománya

felsõ határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot,

b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felsõ

határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot,

c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok

biztosítása felsõ határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500

millió forintot vett igénybe.

Az e törvény 21. §-ának (5) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság

1997. évi költségvetésérõl szóló - az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított

- CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi

önkormányzatok e törvény hatálybalépését követõ 15 napon belül igényelhetik.

1. számú melléklet az 1997. évi ........ törvényhez KIADÁSOK 1996. évi LXXVIII. tv- 1996. évi LXXVIII. tv-

millió forintban Al-cím szám Elõir csop. szám Kie-melt elõir. szám Cím név Al-cím név Elõir. csop. név Kiemelt elõirányzat neve nyel mód. 1995. évi CXXI nyel mód. 1995. évi CXXI 1996. évi rendes 1996. évi rendkívüli

tv. rendes elõirányzat tv. rendkívüli elõirányzat teljesítése elõirányzat teljesítése

Cím-szám elõirányzat

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 58,4 105,4

2 Társadalombiztosítási járulék 23,7 21,0

3 Dologi kiadások 24,8 41,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 61,0 63,9

2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1,7 1,7 -0,5

2 Társadalombiztosítási járulék 0,6 0,6 -0,1

3 Dologi kiadások 3,9 3,9 0,9

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

1 Állami kitüntetések 70,0

I. fejezet kiadásai összesen: 244,1 237,9 0,3

II. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Országgyûlés

1 Képviselõtestület

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 265,3 1 271,9

2 Társadalombiztosítási járulék 421,3 404,3

3 Dologi kiadások 256,0 226,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 14,7 42,1

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Megalakuló országgyûlési bizottságok kiadásai 23,0

2 Országgyûlés hivatali szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 469,2 517,9

2 Társadalombiztosítási járulék 189,3 189,6

3 Dologi kiadások 689,2 719,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,0 12,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 127,5 161,5

2 Felújítás 132,0 217,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerûsítése 10,0

2 Észak Atlanti Központ kiadásai 5,0

3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0

4 Európai parlamenti elnökök találkozója20,0

5 Országház rekonstrukciója 110,0

3 Országgyûlési Könyvtár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 55,4 66,5

2 Társadalombiztosítási járulék 22,7 25,6

3 Dologi kiadások 38,0 44,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2,0

2 Felújítás 0,5 0,4

4 Közbeszerzések Tanácsa

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 22,2 27,2

2 Társadalombiztosítási járulék 9,5 11,1

3 Dologi kiadások 23,3 37,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 12,5

2 Felújítás 3,0

6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 65,0 65,0

mûködésének támogatása

7 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 FIDESZ - Magyar Polgári Párt 129,4 129,4

2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt148,1 148,0

3 Kereszténydemokrata Néppárt 129,5 129,5

4 Magyar Demokrata Fórum 178,6 178,6

5 Magyar Szocialista Párt 400,3 400,3

6 Szabad Demokraták Szövetsége 262,0 262,0

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

2 Munkáspárt 33,4 33,1

5 Köztársaság Párt 26,5 26,3

6 Magyar Igazság és Élet Pártja 16,6 16,6

7 Agrárszövetség 22,0 22,0

8 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Társadalmi szervezetek mûködésének támogatása390,0 390,0

2 Fogyatékosokat képviselõ és segítõ szervezetek támogatása 293,0

293,0

3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0

2 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 220,0

4 MTESZ támogatása 72,0 72,0

5 TIT intézmények támogatása 61,3 61,3

4 Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása

1 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0

2 Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása 30,0 30,

9 Országos kisebbségi önkormányzatok 258,1 258,1

támogatása

10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 27,5

11 Magyar Televízió Közalapítvány 935,8 958,4

támogatása

12 Országos Rádió és Televízió Testület 850,0

II. fejezet kiadásai összesen:6 650,21 375,07 592,01 404,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 155,3 147,3

2 Társadalombiztosítási járulék 63,1 61,3

3 Dologi kiadások 91,2 8,0 111,1 11,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 11,5 15,8

2 Felújítás 0,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0

III. fejezet kiadásai összesen:309,6 29,5 319,7 42,3

IV. LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG

1 Legfelsõbb Bíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 408,0 426,4

2 Társadalombiztosítási járulék 173,6 174,5

3 Dologi kiadások 113,8 120,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 11,8 12,8

2 Felújítás 56,0 67,1

4 Egyéb központi beruházás 60,0 61,6

IV. fejezet kiadásai összesen: 695,4 127,8 721,3 141,5

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 943,3 3 066,5

2 Társadalombiztosítási járulék1 256,1 1 269,9

3 Dologi kiadások 604,7 613,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5 45,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 30,9

2 Felújítás 37,5 38,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3

4 Egyéb központi beruházás 100,0 112,8

2 Országos Kriminológiai és

Kriminalisztikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 36,5 43,5

2 Társadalombiztosítási járulék 15,6 15,8

3 Dologi kiadások 7,9 9,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,2

V. fejezet kiadásai összesen:4 864,6 147,55 070,0186,8

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Állami Számvevõszék

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 544,1 550,9 1,1

2 Társadalombiztosítási járulék 229,9 221,9

3 Dologi kiadások 186,5 179,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,4 2,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 17,8

2 Felújítás 23,2 32,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6 2,3

4 Egyéb központi beruházás 65,7 64,1

2 Továbbképzési Intézet és Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13,6 14,6

2 Társadalombiztosítási járulék 5,7 6,1

3 Dologi kiadások 18,3 20,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0

2 Felújítás 1,0 1,0

VI. fejezet kiadásai összesen:1 000,5120,5 996,3 120,1

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 386,5 415,6 18,5

2 Társadalombiztosítási járulék 161,8 162,7 0,7

3 Dologi kiadások 85,9 128,9 160,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 65,9 97,1 0,2

2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 160,4 160,5 0,1

2 Társadalombiztosítási járulék 64,4 62,7 0,1

3 Dologi kiadások 537,6 533,8 65,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,7 2,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 48,9 66,3

2 Felújítás 75,0 84,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 12,9

4 Egyéb központi beruházás 90,0 415,2

2 Magyar Közigazgatási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 46,0 35,4

2 Társadalombiztosítási járulék 14,1 12,0

3 Dologi kiadások 14,6 20,6 1,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,1

3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 36,7 40,8 0,3

2 Társadalombiztosítási járulék 14,8 16,7

3 Dologi kiadások 43,7 44,3 0,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 3,1

4 Üdülõk

1 Központi Állami Üdülõ és Oktatási Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,7 24,6

2 Társadalombiztosítási járulék 7,8 10,3

3 Dologi kiadások 138,4 132,7 4,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,4

2 Felújítás 50,0 62,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1

2 MEH Hivatali Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 22,4 22,4 1,7

5 Határon Túli Magyarok Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 73,9 80,4

2 Társadalombiztosítási járulék 26,0 31,0

3 Dologi kiadások 71,0 94,5 0,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,3 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 1,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

támogatása 389,0 389,0

2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása300,0 300,0

3 Elsõ Közép- és Kelet-Európai Együttmûködés Alapítvány támogatása

50,050,0

4 Illyés Közalapítvány támogatása 450,0 450,0

5 Teleki László Alapítvány támogatása70,0 70,0

6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret40,0 19,8 55,8

7 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 221,3

8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és

Kutatóintézete 50,0 50,0

Közalapítvány támogatása

9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása30,0 38,0

10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 150,0 150

11 Nagy Imre Alapítvány támogatása 10,0

13 "Szeretet és Támogatás 96" kezdeményezés támogatása30,0

18 X-400-as rendszer üzemeltetése 50,0 10,5

20 Balatoni kutatások támogatása 125,0 1,6

3 Beruházási célprogramok

1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 450

2 Kormányzati távközlési célprogram 265,6

3 EXPO'96 lemondásával összefüggõ feladatok 74,9

4 Fejezeti tartalék 203,7 247,2 59,6

7 Biztonsági Szolgálatok

1 Nemzetbiztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 276,4 1 102,4

2 Társadalombiztosítási járulék 932,5 424,0

3 Dologi kiadások 1 137,1 22,2 554,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 260,3 37,1

2 Felújítás 75,0 107,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2

4 Egyéb központi beruházás 775,0 327,9

5 Lakástámogatás 55,0 25,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 30,4

2 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 670,6 697,9

2 Társadalombiztosítási járulék 272,0 274,5

3 Dologi kiadások 1 039,6 1 064,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 1,0

2 Felújítás 8,1

4 Egyéb központi beruházás 153,5 195,0

5 Lakástámogatás 16,5 14,1

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 200,3 77,6

2 Társadalombiztosítási járulék 479,9 31,8

3 Dologi kiadások 883,9 47,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 209,0

2 Felújítás 37,5

4 Egyéb központi beruházás 397,0

5 Lakástámogatás 30,0

8 Kormányzati Ellenõrzési Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 85,0 89,6

2 Társadalombiztosítási járulék 37,8 36,3

3 Dologi kiadások 37,1 50,3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 10,2

2 Felújítás 2,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7

9 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

Titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6,5

2 Társadalombiztosítási járulék 2,0

3 Dologi kiadások 19,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 379,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,7

10 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka15 764,0

2 Céltartalékok

1 Bérpolitikai keret 15 873,0

11 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Pénzbeli kárpótlás 2 400,0

1 Pénzbeli kárpótlás 1996 elõtt keletkezett jogcímeire2 426,0

2 Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredõ új jogcímeire 200

,0 200,0

3 Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt.

1 000,0 1 000,0

alaptõke-juttatása

6 Egyházi nemzetközi rendezvények 300,0 186,1

7 Egyéb rendkívüli kiadások 3 000,0 3 000,0

8 Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai

szervezésének 1 500,0 1 068,5

támogatása

11 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztõ és Üzemeltetõ Rt.

támogatása az 1 500,0 1 500,0

M3-as autópálya építésének gyorsítására

VII. fejezet kiadásai összesen:25 897,528 962,511 082,0 12 396,5

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Belügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 636,1 721,4

2 Társadalombiztosítási járulék 236,3 220,5

3 Dologi kiadások 274,2 448,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 65,7 139,1

2 Felújítás 94,2 85,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Rendészeti attasé mûködtetése 8,0

3 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0

4 Schengeni egyezménybõl és más nemzetközi kapcsolatokból adódó

feladatokra 40,0

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 137,9 137,4

2 Társadalombiztosítási járulék 57,5 53,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 29,4

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 30,

2 Fõvárosi és megyei közigazgatási

hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 733,0 787,7

2 Társadalombiztosítási járulék 293,9 305,9

3 Dologi kiadások 204,6 313,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 42,0 44,1 0,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 36,1

2 Felújítás 1,1 2,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 1,2

5 Lakástámogatás 10,0 10,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Önkormányzati törvény ellenõrzési feladatok bõvülése 40,0

3 Területi Államháztartási és Közigazgatási

Információs Szolgálatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 799,9 1 893,6 11,0

2 Társadalombiztosítási járulék 731,8 742,3 6,9

3 Dologi kiadások 623,4 920,9 7,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,5 28,1 6,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 146,6 266,1

2 Felújítás 50,8 29,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 1,6

5 Lakástámogatás 10,0 10,0

4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és

szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 197,5 200,7

2 Társadalombiztosítási járulék 81,8 79,3

3 Dologi kiadások 358,9 599,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 0,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 178,0 313,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 7,8

2 Felújítás 3,6 0,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0 18,6

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Menekültellátás közvetett feladatai165,1

5 Rendõrség

1 Országos Rendõr-fõkapitányság és háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 850,7 3 195,8

2 Társadalombiztosítási járulék1 230,5 1 065,9

3 Dologi kiadások 2 840,9 3 666,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 25,0 356,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 703,3 1 906,6

2 Felújítás 611,0 223,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 296,1

5 Lakástámogatás 300,0 30,2

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Gazdasági rendõrség 250,0

2 Világbanki hitel ÁFA 32,0

4 Rendõrképzés fejlesztése 460,0

5 Gépjármûvek cseréje 210,0

6 Igazságügyi szakértõi díjemelés szintrehozása 50,0

7 Technikai fejlesztés 250,0

2 Budapesti Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 282,3 5 704,2

2 Társadalombiztosítási járulék2 510,0 1 927,3

3 Dologi kiadások 2 622,6 2 658,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 133,6

2 Felújítás 90,7

5 Lakástámogatás 69,0

3 Megyei Rendõr-fõkapitányságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 15 012,9 15 980,5 16,8

2 Társadalombiztosítási járulék6 149,2 5 594,0

3 Dologi kiadások 4 796,7 5 839,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,9 8,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 199,3

2 Felújítás 388,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,8

5 Lakástámogatás 184,8

4 Rendõri Ezred

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 757,0 1 888,3

2 Társadalombiztosítási járulék 725,3 655,5

3 Dologi kiadások 502,9 720,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 23,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 66,5

2 Felújítás 94,9

5 Lakástámogatás 16,0

5 Köztársasági Õrezred

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 891,7 918,4

2 Társadalombiztosítási járulék 364,7 316,9

3 Dologi kiadások 197,5 183,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 33,1

2 Felújítás 8,2

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Országház védelmi rendszer megerõsítése 25,0

6 Híradástechnikai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 201,0 206,4

2 Társadalombiztosítási járulék 83,9 80,9

3 Dologi kiadások 811,0 898,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 8,0

2 Felújítás 21,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,0

6 Határõrség

1 Határõrség Országos Parancsnokság és szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 839,1 731,6

2 Társadalombiztosítási járulék 366,3 244,9

3 Dologi kiadások 937,1 1 207,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 418,2 533,2

2 Felújítás 461,8 423,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3

4 Egyéb központi beruházás 240,0 240,0

5 Lakástámogatás 43,0 43,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Toloncegyezménybõl adódó feladatok100,0

2 Budapesti Határõrigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 625,3 566,5

2 Társadalombiztosítási járulék 191,5 190,0

3 Dologi kiadások 456,1 577,5

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Sorállomány élelmezése 34,0

3 Határõrigazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 996,1 5 406,5

2 Társadalombiztosítási járulék1 877,7 2 018,7

3 Dologi kiadások 1 700,7 1 984,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Határvadász századok 110,0

2 Sorállomány élelmezése 71,0

3 Hivatásos határõrizet 320,0

7 Tûz- és Polgári Védelem

1 Tûzoltóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 910,6 1 039,7

2 Társadalombiztosítási járulék 282,4 379,6

3 Dologi kiadások 365,3 662,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,9 14,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 191,7 189,8

2 Felújítás 45,0 49,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 259,0

4 Egyéb központi beruházás 775,0 767,2

5 Lakástámogatás 12,0 12,0

2 Polgári Védelem

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 628,9 628,9 76,0

2 Társadalombiztosítási járulék 260,4 260,4 -11,6

3 Dologi kiadások 166,0 166,0 159,3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 17,8 90,7

2 Felújítás 50,0 42,3

5 Lakástámogatás 6,0 6,0

3 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Polgári védelmi fejlesztési feladatok 120,0

3 Tûz- és Polgári Védelmi Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 158,9 172,8

2 Társadalombiztosítási járulék 62,8 63,8

3 Dologi kiadások 105,3 138,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,7 2,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 31,0 14,0

2 Felújítás 8,0 7,7

4 Egyéb központi beruházás 93,0 76,8

5 Lakástámogatás 2,0 2,0

8 BM Mûvelõdési Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 97,2 98,4

2 Társadalombiztosítási járulék 39,0 36,7

3 Dologi kiadások 76,5 76,7 10,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,9 0,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 8,6

2 Felújítás 1,2

9 Központi Nyilvántartó és Választási

Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 142,9 181,8

2 Társadalombiztosítási járulék 60,8 65,0

3 Dologi kiadások 90,0 162,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3 22,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 394,8

2 Felújítás 4,0 7,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Választási rendszer korszerûsítése, intézmény technikai

feltételek 119,7

megteremtése

10 Rendõrtiszti Fõiskola

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 500,4 469,1

2 Társadalombiztosítási járulék 199,3 180,4

3 Dologi kiadások 176,0 250,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 11,8

2 Felújítás 10,8 10,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,1

11 BM Központi Kórház és intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 654,9 738,6

2 Társadalombiztosítási járulék 258,8 300,8

3 Dologi kiadások 616,0 825,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7 2,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 40,1 84,8

2 Felújítás 45,0 47,5

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Alapellátás fenntartása 35,0

3 Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok 20,0

12 Központi Gazdasági Háttérintézmények

1 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és részben önálló szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 947,1 931,5

2 Társadalombiztosítási járulék 368,3 351,1

3 Dologi kiadások 1 017,9 1 238,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,5 200,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 44,8 126,3

2 Felújítás 134,6 135,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0

5 Lakástámogatás 60,0 67,0

2 Központi Beszerzõ Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 86,6 99,3

2 Társadalombiztosítási járulék 34,3 40,0

3 Dologi kiadások 48,4 1 852,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 9,1

2 Felújítás 15,8 16,1

3 BM Kiadó

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 26,0 29,6

2 Társadalombiztosítási járulék 8,2 7,4

3 Dologi kiadások 20,7 31,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,6

13 Adatfeldolgozó Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 400,6 410,2

2 Társadalombiztosítási járulék 175,2 164,6

3 Dologi kiadások 838,9 500,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 138,6

2 Felújítás 0,9 1,3

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Útlevél kitöltõ gépek cseréje 110,0

14 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 44,0

2 Társadalombiztosítási járulék 14,7

3 Dologi kiadások 168,3 66,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 16,0 301,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 61,8

4 Egyéb központi beruházás 1 103,0 1 613,0

5 Lakástámogatás 7,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Gépjármûkorszerûsítési program 41,0

2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 45,

5 Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények

korszerûsítése 200,0 30,0

6 Önkéntes tûzoltóegyesületek támogatása 260,0 258,0

8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,

10 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 882,5

2 Társadalmi önszervezõdések támogatása

1 UTE támogatása 135,0 135,0

2 Rendõr és Határõr SE támogatása 8,8 8,8

3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0

4 Alapítványok támogatása

1 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4 0,4

2 Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért 5,0

5,0

3 Társadalmi Összefogás a Bûnözés Ellen Alapítvány 0,6 0,6

5 Nemzeti Panteon Alapítvány 39,0 39,0

6 Szabadságharcosokért Alapítvány 10,0

3 Fejezeti tartalék 4,4

4 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása

1 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete

200,0

3 Beruházási célprogramok

1 A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz

igénye100,0

16 Országos Testnevelési és Sporthivatal

1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 260,4 262,4 3,3

2 Társadalombiztosítási járulék 105,8 106,2 1,4

3 Dologi kiadások 107,2 148,5 0,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5 14,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 7,2

2 Felújítás 5,0 5,0

4 Egyéb központi beruházás 2,0 5,8

3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 568,4 583,8 5,5

2 Társadalombiztosítási járulék 236,7 240,6 2,3

3 Dologi kiadások 1 065,7 987,6 0,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 0,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,9 45,9

2 Felújítás 86,5 88,0

4 Egyéb központi beruházás 491,0 622,5

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció 48,8

2 Nemzetközi elõírásoknak megfelelõ sportfelszerelések biztosítása

19,8

5 OTSH kezelésû elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 2,4 2,4

4 Egyéb központi beruházás 7,0

3 OTSH kezelésû speciális elõirányzatok

1 Verseny- és élsport 672,2 665,9

2 Utánpótlásnevelés, diáksport 159,7 158,8

3 Szabadidõsport 20,0 21,9

4 Sporttudomány 8,0 7,8

5 Magyar Olimpiai Bizottság 55,0 55,0

7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok88,3 77,0 50,0

9 Atlantai olimpia 422,5 468,3

10 Atlantai Paraolimpia 15,0 2,2 15,0

6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai

1 Versenysport szervezetek normatív támogatása221,1 233,0

2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 41,5 39,6

3 Szabadidõ és speciális sport szervezetek normatív támogatása 13,

8 15,6

4 Labdarúgás sportág támogatása 20,0 20,1

5 Létesítményre pályázati támogatás46,1 48,7

6 Mûködésre pályázati támogatás 36,7 53,0

7 Eseményre pályázati támogatás 21,3 18,3

8 Egyéb célra pályázati támogatás 14,2 12,5

12 Mûködési kiadások 18,0 25,9

1 - 16. cím összesen:85 697,19 426,290 016,711 613,7

17 Helyi önkormányzatok támogatásai,

hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

1 Községek általános támogatása5 852,0 5 852,0

2 Települési, igazgatási, kommunális, közmûvelõdési és

sportfeladatok 20 375,1 20 375,1

3 Üdülõhelyi feladatokhoz 1 423,3 1 416,9

4 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 42 958,4 42 958,4

5 Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz 5 887,4 5 856,6

6 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz

8 007,17 963,0

7 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 329,6 1 297,5

8 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 363,2 363,5

9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti

ellátása5 589,4 5 580,9

10 Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz,

alapfokú 81 774,3 83 000,5

mûvészet oktatáshoz

11 Középiskolai oktatáshoz 23 684,0 26 739,1

12 Szakiskolai, szakmunkásképzõ iskolai szakképzéshez 11 553,6 11

186,3

13 Speciális neveléshez és oktatáshoz13 914,013 625,1

14 Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási és közmûvelõdési

feladataihoz 5 487,0 5 487,0

2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1 Épület mûködtetés támogatása 2 322,0 2 322,0

2 Mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 899,6 899

3 Színházak pályázati támogatása 240,0 240,0

3 Címzett- és céltámogatások 34 000,0 23 412,7

4 Központosított elõirányzatok

1 Lakossági közmûfejlesztési befizetésekkel összefüggõ támogatás

4 000,01 294,5

2 Határátkelõhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék

tisztításának 150,0 150,4

támogatása

3 Körjegyzõk illetményének és társadalombiztosítási járulékának

támogatása 210,0 205,8

4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 224

,0 265,5

5 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 400

,0 400,0

6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 2

476,02 440,7

7 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 839,8

8 Gyermeknevelési támogatás 2 580,1 6 573,2

9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása

150,0 150,0

10 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos

kamattámogatás 100,0

11 Helyi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása

188,0 186,1

12 Egyes közoktatási feladatok támogatása 6 300,0 3 511,7

13 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0

100,0

15 Tartalék 6 000,0 408,3

16 A lakossági tüzelõolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó

hozzájárulás 7 000,0 6 972,1

17 Bérpolitikai intézkedés 15 000,0 26 284,2

23 Fõvárosi tömegközlekedés támogatása2 000,0 2 000,0

24 Gyermek és ifjúsági feladatok 100,0 100,0

5 Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása

1 Vis maior esetében támogatás 800,0 874,0

2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos)

helyi 4 000,0 4 407,3

önkormányzatok kiegészítõ támogatása

3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok

támogatása 500,0 86,4

6 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása 7 088,4

7 282,7

7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 5

000,0 570,9

8 Fejezetektõl átvett pénzeszközök

1 Személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása 7,7

2 Lakossági eseti gyógyszerkiadások támogatása 793,9

3 Iskolai tankönyvvásárlás támogatása 1 341,6

9 Energiaáremelések ellentételezése az önkormányzatoknál 26,3

17. cím összesen:271 976,559 900,0286 823,7 40 025,6

VIII. fejezet kiadásai összesen:357 673,669 326,2376 840,4 51

639,3

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 337,0 4,8 340,4

2 Társadalombiztosítási járulék 141,2 2,1 138,0

3 Dologi kiadások 217,6 167,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,4 21,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 33,2

4 Egyéb központi beruházás 40,0 39,9

2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 662,6 636,6

2 Társadalombiztosítási járulék 253,2 222,3

3 Dologi kiadások 359,2 428,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,7 4,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 151,4 193,9

2 Felújítás 15,3

2 Magyar Honvédség

1 Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 932,0 1 301,4 1,4

2 Társadalombiztosítási járulék 388,4 510,8 0,6

3 Dologi kiadások 266,4 245,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 29,3 66,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,9

2 Felújítás 0,1

2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 977,9 172,06 368,6438,3

2 Társadalombiztosítási járulék2 235,5 75,72 112,2186,3

3 Dologi kiadások 4 188,1 4 837,7 5,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 65,9 60,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 7,4

2 Felújítás 0,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,4

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 NATO Békepartnerségi program 80,0

3 Magyar Honvédség Repülõ és Légvédelmi Hadtest

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 221,1 204,85 992,5 42,7

2 Társadalombiztosítási járulék2 417,1 90,12 306,5 18,1

3 Dologi kiadások 2 973,2 3 427,5 0,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,6 43,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 18,8

2 Felújítás 0,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,8

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 NATO Békepartnerségi program 57,0

4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésû Szervezetek, Parancsnokság

és

alárendeltjei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 062,0 111,91 103,5 30,2

2 Társadalombiztosítási járulék 396,9 49,2 416,5 12,8

3 Dologi kiadások 808,4 909,0 0,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,5 7,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 0,2

2 Felújítás 7,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9

5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 679,6 25,9 658,5 8,0

2 Társadalombiztosítási járulék 282,8 11,3 255,3 3,4

3 Dologi kiadások 434,4 615,5 0,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 24,8 58,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 4,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3

6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 362,6 68,82 961,6 48,8

2 Társadalombiztosítási járulék 899,3 30,3 943,6 20,8

3 Dologi kiadások 2 209,3 3 122,2 1,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások144,7264,8587,5 368

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 50,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,4

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 NATO Békepartnerségi program 100,0

2 Békefenntartó Erõk kiküldetési kiadásai 143,0 143,0

7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 438,0 146,33 490,3 56,7

2 Társadalombiztosítási járulék1 318,5 64,31 323,0 24,1

3 Dologi kiadások 12 394,0 14 400,9 1,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 126,5 54,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 882,5 4 663,4

2 Felújítás 2 682,9 1 984,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,3

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 NATO Békepartnerségi Program 200,0

2 Békefenntartó Erõk kiküldetési kiadásai 15,0

8 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 292,1 1 384,4 6,4

2 Társadalombiztosítási járulék 440,5 461,8 2,7

3 Dologi kiadások 684,9 736,6 0,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,9 6,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 86,4

2 Felújítás 0,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1

9 Katonai Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 329,7 317,7

2 Társadalombiztosítási járulék 135,1 125,7

3 Dologi kiadások 71,6 114,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 1,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2

3 MH Katonai Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 163,6 166,7 2,5

2 Társadalombiztosítási járulék 68,8 67,9 1,1

3 Dologi kiadások 25,4 24,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3 0,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3

4 MH Katonai Tanintézetek

1 MH Felsõfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 903,3 120,42 106,5 61,3

2 Társadalombiztosítási járulék 666,0 53,0 775,1 26,0

3 Dologi kiadások 1 157,5 1 506,4 1,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 11,2 10,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 24,8

2 Felújítás 1,4

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 NATO Békepartnerségi program 80,0

2 MH Középfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 388,1 10,3 497,0 6,9

2 Társadalombiztosítási járulék 146,3 4,6 169,9 2,9

3 Dologi kiadások 201,7 230,2 0,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,8 3,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 2,7

2 Felújítás 0,2

5 MH Egészségügyi intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 723,9 1 784,9 120,3

2 Társadalombiztosítási járulék 720,0 715,2 51,1

3 Dologi kiadások 932,7 1 967,6 2,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 9,2 14,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 34,7

2 Felújítás 0,3

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

4 Egyéb központi beruházás 260,0 421,0

5 Lakástámogatás 600,0 400,0

6 Lakásépítés 965,0 965,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 NATO Békepartnerségi Program 115,0

3 Társadalmi szervek támogatása 166,4 177,3

4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó

közalapítványhoz 3 500,0 3 500,0

5 Tûzijáték 40,0

7 IFOR-kártérítés 5,2

2 Ágazati célelõirányzatok

5 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 44,0

3 Kiemelt jelentõségû beruházások

1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház150,0 150,0

2 Kecskeméti Katonai Repülõtér 1 100,0 1 100,0

3 KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika150,0 150,0

4 Légvédelmi beruházás 300,0 124,1

4 Fejezeti tartalék 200,0

7 Frekvenciagazdálkodási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 53,6 33,3

2 Társadalombiztosítási járulék 20,9 14,0

3 Dologi kiadások 24,6 24,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 23,8

IX. fejezet kiadásai összesen:70 169,98 856,477 226,712 260,9

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

1 Népjóléti Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 401,5 451,1

2 Társadalombiztosítási járulék 167,6 179,8

3 Dologi kiadások 311,8 446,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások1 639,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 25,0

2 Felújítás 30,0

4 Egyéb központi beruházás 40,0 40,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 600,0

2 Népegészségügyi Intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 659,0 4 969,1 171,8

2 Társadalombiztosítási járulék1 915,1 1 969,1 52,0

3 Dologi kiadások 2 613,6 3 931,5 175,3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0 74,3 3,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 50,6 261,2

2 Felújítás 93,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Oltóanyag beszerzés 150,0

3 Szak- és továbbképzõ intézmények,

könyvtárak, dokumentációs központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 308,3 297,8

2 Társadalombiztosítási járulék 120,9 112,3

3 Dologi kiadások 234,1 460,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 322,8 391,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10,1 39,6

2 Felújítás 23,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2

4 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos

szakintézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 946,3 5 869,7 1,1

2 Társadalombiztosítási járulék2 113,1 2 287,4 0,4

3 Dologi kiadások 7 784,7 10 356,5 -0,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,9 224,9 23,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 114,5 836,8

2 Felújítás 8,1 610,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,3

4 Egyéb központi beruházás 465,0 516,1

5 Kiemelt jelentõségû beruházás

1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 300,0

5 Állami szociális intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 211,5 213,5 15,4

2 Társadalombiztosítási járulék 92,3 84,5 6,5

3 Dologi kiadások 174,2 191,1 17,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 2,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0

2 Felújítás 8,9

6 Országos Mentõszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 109,0 3 634,1

2 Társadalombiztosítási járulék1 289,1 1 296,5

3 Dologi kiadások 1 701,8 1 930,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 52,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 56,2 38,9

2 Felújítás 32,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2

4 Egyéb központi beruházás 43,0 43,0

7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 429,4 468,3 38,3

2 Társadalombiztosítási járulék 187,5 198,2 9,7

3 Dologi kiadások 295,9 358,2 72,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6 7,2 1,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,8 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 197,4

2 Felújítás 31,5

8 Népjóléti Minisztérium üdülõje

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,3 4,6

2 Társadalombiztosítási járulék 1,8 2,1

3 Dologi kiadások 7,1 7,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,8

2 Felújítás 5,2

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 960,0 540,9

4 Egyéb központi beruházás 4 352,0 4 341,3

5 Kiemelt jelentõségû beruházás

1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem 300

,0 300,0

2 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum

beruházási hitelének 250,0 250,0

törlesztése

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása

3 Dologi kiadások 150,0 55,5

2 Háziorvosképzés

3 Dologi kiadások 60,0 60,0

3 Egészségfejlesztési célok

3 Dologi kiadások 760,0 256,5

4 Egészségügyi minõségbiztosítás feltételeinek kialakítása 80,0 44,

5 Egészségügyi technológia-fejlesztõ program450,0 199,6

6 Balaton vízminõségének vizsgálata 28,0

7 Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram20,0

8 Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása 35,0

9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 1 700,0

272,5

10 Ápolás szakmai programok 120,0 28,2

11 Egészségügyi szakképzés 70,0 44,4

12 Családvédelmi hálózat fejlesztése 40,0

13 Hajléktalanok ellátása

3 Dologi kiadások 120,0 74,8

14 Térségi válságkezelõ programok, aktív szociálpolitikai eszközök

3 Dologi kiadások 465,0 452,3

15 Szociális szakellátások fejlesztése

3 Dologi kiadások 600,0 534,0

16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 350,0 331,4

17 Szociális oktatási, kutatási feladatok 50,0 39,5

18 Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása 650,0

254,8

19 Falugondnok-hálózat fejlesztése 200,0 200,0

20 Elõzetes letartóztatásba kerülõ fiatalkorúak elhelyezése 650,0

35,0

21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 30,0 17,0

22 Ágazati informatikai programok 20,0 15,9

23 Egészségügyi tartalékolási feladatok 80,0 65,0

24 Társadalmi szervezetek támogatása

3 Dologi kiadások 190,0 189,3

25 Házi ápolási programok 100,0 100,0

26 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai

programok 100,0 100,0

27 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 92,0

28 Pápalátogatás célfeladatai 0,2

31 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítõ szakmai programok 1

310,0623,9

32 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek

megteremtésére 40,0

33 Országos Mentõszolgálat struktúrájának átalakítására 150,0

34 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására400,0 50,0

35 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggõ áttelepülések

támogatása 100,0

40 Energiaáremelés részleges kompenzációja nem állami szociális

intézményeknek

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,3

3 Korábbi években indított célelõirányzatok

13 Gyermek- és ifjúságvédelmi programok 0,1

18 Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése 3,7

20 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 299,7

4 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása

1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1

387,31 189,4

2 Nappali szociális intézményi ellátás63,0 106,2

3 Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai

intézményi ellátása 294,0 340,0

4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek

ellátása 67,0 76,0

6 Hajléktalanok átmeneti intézményei180,0 169,9

8 Humánszolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995.

évi

szintrehozása

1 Személyi juttatások 64,8

5 Nem normatív humán szolgáltatás

1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0 38,8

7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása

1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások500,0 676,3

2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 76,4 80,8

8 Alapítványok támogatása

1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása

3 Dologi kiadások 5,0 5,0

2 Magyar PET Alapítvány

3 Dologi kiadások 5,0 5,0

3 Peter Cherny Alapítvány 5,0 5,0

4 Külföldön élõ magyarok ellátását segítõ alapítvány

3 Dologi kiadások 180,0 180,0

5 Jóléti Szolgálat Alapítvány

3 Dologi kiadások 50,0 50,0

6 Gyorssegély Alapítvány

3 Dologi kiadások 40,0 40,0

7 Hajléktalanokért Alapítvány

3 Dologi kiadások 15,0 15,0

8 Mocsáry Lajos Alapítvány

3 Dologi kiadások 20,0 20,0

9 ADDETUR Alapítvány

3 Dologi kiadások 5,0 5,0

11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

3 Dologi kiadások 800,0 800,0

12 Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidõsport az Egészséges Életmódért

Alapítvány 56,0 56,0

támogatása

9 Szociális okokból felmentettek TV elõfizetési díj átalánya 2

500,0 2 500,0

10 A társadalombiztosítási alapoknak és

szervezeteiknek fizetendõ térítés

1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

1 Családi támogatások

1 Családi pótlék 94 000,0 96 000,0

2 Várandóssági pótlék 1 800,0 1 800,0

3 Gyermekgondozási díj 18 000,0 21 300,0

4 Gyermekgondozási segély 12 000,0 13 000,0

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások

1 Rokkantsági járadék 1 800,0 1 800,0

2 Megváltozott munkaképességûek járadéka 22 000,0 23 800,0

3 Egészségkárosodási járadék 500,0 500,0

4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése

3 000,03 000,0

5 Mezõgazdasági járadék 6 600,0 6 600,0

6 Vakok személyi járadéka 2 400,0 2 400,0

7 Megváltozott munkaképességûek keresetkiegészítése 400,0 400

8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 7 300,0

7 300,0

9 Házastársi pótlék 5 800,0 5 800,0

10 Cukorbetegek támogatása 100,0 100,0

11 Lakbértámogatás 300,0 300,0

12 Katonai családi segély 200,0 200,0

13 Egyes nyugellátásban és nyugdíjszerû szociális ellátásban

részesülõk egyszeri 4 709,0

támogatása

4 Különféle jogcímen adott térítések

1 Közgyógyellátás 11 740,0 7 000,0

2 Terhesgondozás 2 500,0 2 500,0

3 Terhességmegszakítás 800,0 800,0

4 Nem biztosítottak utáni térítés12 000,0 12 000,0

5 Folyósított ellátások utáni térítés1 400,01 516,0

7 Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez 727,3

8 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos

térítés260,0 260,0

XI. fejezet kiadásai összesen:243 840,521 432,6252 307,7 22

663,8

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 355,5 358,2

2 Társadalombiztosítási járulék 142,0 146,1

3 Dologi kiadások 155,7 30,0 279,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 17,7 37,5

4 Egyéb központi beruházás 9,0

3 Szakértõi Intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 143,1 152,4

2 Társadalombiztosítási járulék 58,3 60,2

3 Dologi kiadások 81,3 84,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5 0,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 5,5

4 Egyéb központi beruházás 80,0 80,0

4 IM Büntetésvégrehajtás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 992,9 4 122,2

2 Társadalombiztosítási járulék1 494,6 1 482,2

3 Dologi kiadások 3 360,3 3 695,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 514,1 783,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 646,5 679,6

2 Felújítás 225,0 217,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,3

4 Egyéb központi beruházás 640,0 654,5

5 Lakástámogatás 100,0 79,7

6 Lakásépítés 50,0 49,9

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

támogatása 260,0

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 16,6

3 Alapítványok támogatása

1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0

XII. fejezet kiadásai összesen:10 311,02 070,811 178,2 1 837,8

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI

MINISZTÉRIUM

1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi

Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 411,2 414,2

2 Társadalombiztosítási járulék 159,7 163,1

3 Dologi kiadások 110,0 517,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,4 296,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 13,8

2 Felújítás 13,3

4 Egyéb központi beruházás 15,0 9,2

3 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Polgári védelmi és információs feladatok50,0

2 Nemzetközi tagdíjak 78,2

3 Kutatási feladatok 100,0

2 Közlekedési Felügyeletek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 208,0 2 262,0 65,0

2 Társadalombiztosítási járulék 933,1 905,8 26,7

3 Dologi kiadások 1 597,1 1 718,9 39,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 494,9 658,0 19,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 425,3 853,0

2 Felújítás 78,0 80,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8 63,3

4 Egyéb központi beruházás 50,0 91,3

3 Hírközlési Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 799,7 833,2

2 Társadalombiztosítási járulék 351,9 340,3

3 Dologi kiadások 1 051,2 1 152,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,9 129,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 550,3 445,3

2 Felújítás 121,2 41,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 801,1

4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 459,5 2 286,0

2 Társadalombiztosítási járulék1 460,5 963,2

3 Dologi kiadások 11 123,5 5 346,5 99,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 298,3 219,1 5,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10 673,4 5 363,7

2 Felújítás 11 151,8 1 031,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 302,3 1 567,0

4 Egyéb központi beruházás 1,7

5 Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 883,9 2 907,4

2 Társadalombiztosítási járulék1 151,2 1 091,4

3 Dologi kiadások 4 261,2 5 378,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 381,6 124,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2 378,0 4 774,4

2 Felújítás 517,6 808,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5 126,3

6 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 922,8 3 581,8 180,0

2 Társadalombiztosítási járulék1 183,4 1 443,4 53,5

3 Dologi kiadások 2 124,5 4 632,3 862,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 39,7 160,2 5,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 303,8

2 Felújítás 28,0 107,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 45,1

4 Egyéb központi beruházás 145,0 101,0

3 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Vízügyi intézmények üzemeltetése150,0

7 MÁV egészségügyi szolgáltatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 65,3 63,6

2 Társadalombiztosítási járulék 28,1 24,9

3 Dologi kiadások 44,5 57,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,7

8 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 739,0 1 909,5 18,5

2 Társadalombiztosítási járulék 737,5 801,4 6,2

3 Dologi kiadások 1 365,8 1 736,0 22,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7 1,0 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 33,8 97,0

2 Felújítás 2,5 70,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3

4 Egyéb központi beruházás 1,7

9 Közlekedési Múzeum

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63,3 72,3

2 Társadalombiztosítási járulék 26,5 29,4

3 Dologi kiadások 27,6 48,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 1,2

2 Felújítás 26,0

4 Egyéb központi beruházás 25,0 25,0

10 Magyar Ûrkutatási Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5,8 5,2

2 Társadalombiztosítási járulék 2,4 2,1

3 Dologi kiadások 16,7 13,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások51,7131,0 98,1

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 49,8

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 400,0 32,6 24,7

2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési kiadások 314,9

4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminõségi kárelhárítás 1

600,0

5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelõ hatósági díjak,

illetékek 20,0

10 Hírközlési Alap átvett feladatai

11 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 2

888,01 767,2

3 Beruházási célprogramok

1 Postai épületrekonstrukció 550,0 552,4

2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 470,0 1 270,3

3 Vízkárelhárítás 2 745,0 3 224,1

4 Balatoni vízkárelhárítás 35,0 35,0

5 Egyéb regionális víziközmû-hálózat fejlesztése 775,0 775,1

6 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése1 380,0 1

379,9

7 Egyéb vízminõség-védelem 622,0 573,2

8 Balatoni vízminõségvédelem 1 118,0 1 118,0

9 Légi közlekedés 475,0 469,2

10 Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötõk fejlesztése650,0 471

11 Vasúthálózat fejlesztése 7 750,0 7 888,7

12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,0 1 000,0

13 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja980,0 894

20 Vasútegészségügyi fejlesztések 300,0 299,9

21 Infrastruktúra fejlesztési feladatok 100,0 33,0

22 Vasúti létszámkiváltó mûszaki fejlesztés1 500,01 500,0

23 Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás

500,0

4 Kiemelt jelentõségû beruházások

1 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerûsítése 4 199,0 7 381,8

2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 380,0 400,0

3 M0-s körgyûrû, Északi szektor M3-11. sz. fõút között465,0 323

4 Új 2. sz. fõút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) 560

,0 560,0

5 Új 2. sz. fõút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza)

530,0 247,5

6 44-es fõút Gyulát elkerülõ szakasza, I. ütem 400,0 392,7

7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 85,0 31,8

5 Fejezeti tartalék 251,6

12 Alapok támogatása

1 Útalap 1 000,0 1 000,0

XIII. fejezet kiadásai összesen:47 356,959 384,244 201,7 50

115,9

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 654,7 745,0 2,2

2 Társadalombiztosítási járulék 276,8 305,2 0,9

3 Dologi kiadások 143,8 297,2 3,5

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,3

2 Felújítás 4,5 4,5

4 Egyéb központi beruházás 800,0 1 136,4

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Állami Protokoll kiadásai 98,0

2 Külképviseletek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 150,5 3 811,6 132,3

2 Társadalombiztosítási járulék 273,8 281,2 10,2

3 Dologi kiadások 4 526,0 5 635,9 701,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 101,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 584,5

2 Felújítás 300,0 238,9

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Túristakölcsönök 6,1

2 Nemzetközi tagdíjak 821,0

3 Külföldi tájékoztatás 52,8

9 Bõs-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 100,0

13 EU-integráció kommunikációs startégiája 226,6

14 NATO Békepartnerségi Program 62,0

15 Külügyi segélyezés 20,0

16 Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet külügyminiszteri

feladatok 34,0

3 KÜM Jóléti Intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 14,9 14,3

2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 5,8

3 Dologi kiadások 22,8 46,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,8

XIV. fejezet kiadásai összesen:11 490,41 304,511 147,1 2 928,1

XV. FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Földmûvelésügyi Minisztérium igazgatása

1 FM központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 690,1 819,3

2 Társadalombiztosítási járulék 275,7 331,8

3 Dologi kiadások 357,2 675,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 29,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 121,6

2 Felújítás 30,0 43,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57,0 27,8

4 Egyéb központi beruházás 56,0 172,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Polgári védelmi feladatokra 15,0

2 FAO élelmiszer-szállítások 9,0

2 Jóléti Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 14,5 16,3

2 Társadalombiztosítási járulék 6,3 6,4

3 Dologi kiadások 21,8 33,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 21,0 0,2

2 Felújítás 20,0 8,6

4 Egyéb központi beruházás 14,0 8,4

2 Szakigazgatási intézmények

1 Költségvetési Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 347,3 319,4

2 Társadalombiztosítási járulék 147,5 125,5

3 Dologi kiadások 301,8 488,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 79,5

2 Felújítás 10,9 8,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,1

4 Egyéb központi beruházás 7,5 7,8

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira 5,0

2 Állategészségügyi, élelmiszerellenõrzési szakigazgatási

intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 917,4 2 971,3

2 Társadalombiztosítási járulék1 218,3 1 211,4

3 Dologi kiadások 1 591,5 2 814,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 47,9 37,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 436,2

2 Felújítás 80,0 228,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 0,9

4 Egyéb központi beruházás 39,0 48,8

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira 299,4

2 Járványügyi feladatokra 150,0

3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 068,4 1 137,9

2 Társadalombiztosítási járulék 435,5 470,3

3 Dologi kiadások 866,5 1 301,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0 18,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 192,6

2 Felújítás 50,0 74,8

4 Egyéb központi beruházás 30,0 27,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Európai integrációra való felkészülés 80,0

2 PHARE feladatokra 100,0

4 Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 348,5 360,8

2 Társadalombiztosítási járulék 137,3 142,1

3 Dologi kiadások 316,9 654,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0 158,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 23,2

2 Felújítás 1,4

4 Egyéb központi beruházás 5,0 5,3

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Mezõgazdasági birtokrendezés feladataira500,0

5 Erdészeti szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 541,1 579,1

2 Társadalombiztosítási járulék 204,4 220,9

3 Dologi kiadások 231,0 333,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 0,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 56,8

2 Felújítás 20,5 23,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 0,8

4 Egyéb központi beruházás 23,5 26,3

3 Földhivatalok, Földmérési és

Távérzékelési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 876,9 3 272,2

2 Társadalombiztosítási járulék1 161,7 1 271,0

3 Dologi kiadások 1 085,5 2 117,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,2 15,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 652,8

2 Felújítás 60,0 101,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,2

4 Egyéb központi beruházás 75,0 92,6

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Kárpótlási földkimérés 1 022,0

2 Ingatlan bejegyzések gyorsítása 723,0

3 Földhivatali szervezet megerõsítése, infrastruktúrájának

fejlesztése 532,0

4 Mezõgazdasági minõsítés és

törzstenyészet-fenntartás intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 928,0 805,2

2 Társadalombiztosítási járulék 362,7 324,1

3 Dologi kiadások 879,3 1 100,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,1 34,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 127,5

2 Felújítás 40,0 60,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,2

4 Egyéb központi beruházás 40,0 64,1

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira 40,0

5 Kárpótlási hivatalok

1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 219,8 216,5

2 Társadalombiztosítási járulék 84,6 105,0

3 Dologi kiadások 708,6 737,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 60,3

2 Felújítás 9,0 7,7

2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 481,4 467,6

2 Társadalombiztosítási járulék 172,3 194,1

3 Dologi kiadások 112,5 120,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,0

6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és

szaktanácsadás intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 573,6 667,0

2 Társadalombiztosítási járulék 241,2 268,5

3 Dologi kiadások 789,7 875,9

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 8,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,3 44,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 56,0 140,4

2 Felújítás 120,0 125,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 24,6

4 Egyéb központi beruházás 159,6 154,0

7 Közmûvelõdési intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 88,2 105,6

2 Társadalombiztosítási járulék 33,5 33,1

3 Dologi kiadások 97,5 126,6

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 12,1

2 Felújítás 20,0 26,8

4 Egyéb központi beruházás 20,0 19,4

8 Agrárkutató intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 147,7 1 097,4

2 Társadalombiztosítási járulék 437,4 420,1

3 Dologi kiadások 1 150,1 1 517,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 18,3 66,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 34,0 84,5

2 Felújítás 46,5 44,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7

4 Egyéb központi beruházás 40,4 43,2

9 FM kiemelt sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 73,9 76,8

2 Társadalombiztosítási járulék 30,5 26,9

3 Dologi kiadások 176,3 187,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 55,3 55,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 36,3 72,2

2 Felújítás 50,0 96,6

4 Egyéb központi beruházás 140,0 233,2

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 85,0

2 Társadalombiztosítási járulék 38,0

3 Dologi kiadások 177,9

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Kutatási feladatok

1 Agrárkutatási feladatok támogatása181,8 95,8

2 Balatoni kutatások támogatása 15,0 6,6

2 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minõségügyi

feladatokra 31,8 25,1

3 Erdei vasutak mûködtetésére 58,0 58,0

4 Jóléti- és parkerdõfenntartásra 77,0 79,0

5 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer

mûködtetése 200,0

6 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzõi Hálózat üzemeltetésének

támogatása 600,0 600,0

7 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek

biztosítása 257,0 36,8

8 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris balesetelhárítási

feladatok 50,0 14,1

9 Nemzetközi tagdíjak 100,0

10 Állategészségügyi képviselet létesítése 35,0 15,5

11 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok

1 Mezõgazdasági alaptevékenységek beruházásai 18 574,2 17 444,5

2 Erdészeti közcélú feladatok 2 510,0 2 501,2

3 Termõföld minõségi védelme, hasznosítása 370,0 845,8

4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 550,0 939

5 Halgazdálkodási tevékenységek 114,8 196,5

6 Vadgazdálkodási tevékenységek 126,0 202,6

7 Kapcsolódó egyéb feladatok 300,0 290,5

8 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások311,3 301,8

3 Beruházási célprogramok

1 Erdõszerkezet-átalakítás, fásítás 1 000,0 1 000,0

3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1

500,01 282,8

4 Fejezeti tartalék 190,0 198,7

1 - 10. cím összesen:51 053,47 554,638 034,623 645,2

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Normatív támogatások

1 Mezõgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 32 300,0 4

000,042 981,8

2 Egyedi támogatások

1 Reorganizációs program 7 000,03 000,010 878,0

2 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás 5 000,0 2 097,1

3 Agrártermelési támogatás 16 500,0 16 387,9

11. cím összesen:60 800,07 000,072 344,8

XV. fejezet kiadásai összesen:111 853,414 554,6110 379,4 23

645,2

XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 319,6 336,6 5,0

2 Társadalombiztosítási járulék 128,5 131,7 0,6

3 Dologi kiadások 59,4 217,1 65,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 84,5 189,1 15,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 20,9 434,3

2 Felújítás 1,4 0,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4

4 Egyéb központi beruházás 45,0 45,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Világbank Emberi erõforrások program - Ifjúsági komponens 664

2 Szakmunkásképzés 84,3

3 Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) 76,8

4 VB. hiteltörlesztés 30,0

2 Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 14,5 12,6

2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,5

3 Dologi kiadások 2,1 4,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,1 36,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 0,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

4 Egyéb központi beruházás 1,5

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Országos Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat 3,7

3 Nemzeti Szakképzési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 79,6 163,4

2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 28,0

3 Dologi kiadások 76,1 752,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,5 42,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 28,5

2 Felújítás 44,9

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés)421,9

4 Munkaügyi Kutatóintézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 26,9 27,2

2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 9,4

3 Dologi kiadások 10,2 15,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,1

2 Felújítás 0,4 0,4

5 Regionális átképzõ központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 415,3 407,2

2 Társadalombiztosítási járulék 165,5 158,5

3 Dologi kiadások 785,3 666,3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 80,8 75,6

2 Felújítás 123,5 120,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8

6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és

Pihenõ Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9,1 10,1

2 Társadalombiztosítási járulék 3,8 4,1

3 Dologi kiadások 10,4 14,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,6

2 Felújítás 0,5 0,4

7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi

Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 336,4 335,0

2 Társadalombiztosítási járulék 122,8 134,4

3 Dologi kiadások 71,3 104,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 24,2 52,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,7

4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Munkavédelmi fejlesztés 13,0

2 Munkavédelmi továbbképzés 4,0

3 Munkavédelmi kutatás 3,0

8 Országos Munkavédelmi Képzõ és

Továbbképzõ Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,8 24,3

2 Társadalombiztosítási járulék 8,1 8,3

3 Dologi kiadások 18,3 28,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,8

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (MüM) 25,7

4 Polgári szolgálat

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 62,0 119,5

5 Közmunkavégzés támogatása 1 000,0 537,0

11 Munkaerõ Piaci Alap támogatása

1 Aktív foglalkoztatási célok támogatása3 000,0 3 000,0

2 Rehabilitációs célú támogatás 70,0 70,0

XVI. fejezet kiadásai összesen:3 544,05 060,54 038,84 496,9

XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 852,9 988,4

2 Társadalombiztosítási járulék 352,8 389,9

3 Dologi kiadások 397,6 913,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 201,1 292,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 27,9 28,1

2 Felújítás 52,6 76,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5

4 Egyéb központi beruházás 390,0 375,5

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Államháztartási reformmal összefüggõ rendszerfejlesztési

munkára, az 400,0

önkormányzati adók feldolgozására

2 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 300,0

2 Állami Biztosítás, Értékpapír- és Tõzsde,

Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes

Kölcsönös Biztosító Pénztárak

Felügyelete

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 388,5 416,4

2 Társadalombiztosítási járulék 159,3 158,7

3 Dologi kiadások 626,9 1 531,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 113,0 308,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 57,1 143,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások13,9 6,0

3 Állami Bankfelügyelet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 306,3 335,4

2 Társadalombiztosítási járulék 125,1 133,6

3 Dologi kiadások 239,9 391,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások1,1 8,6 8,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 95,0 49,5

2 Felújítás 50,0 183,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0 11,8

4 "Lánchíd" Irodaház

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 52,7 52,3

2 Társadalombiztosítási járulék 21,0 20,4

3 Dologi kiadások 158,4 195,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 1,7

2 Felújítás 3,1

5 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 913,5 8 970,5

2 Társadalombiztosítási járulék3 331,0 4 026,0

3 Dologi kiadások 4 266,1 5 118,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,6 56,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 692,3

2 Felújítás 375,0 204,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0 609,1

4 Egyéb központi beruházás 32,9

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Világbanki Program 860,0

2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez1 073,7

6 Vám- és Pénzügyõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 755,4 6 276,6

2 Társadalombiztosítási járulék2 348,0 2 492,7

3 Dologi kiadások 4 506,4 4 946,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 916,9

2 Felújítás 200,0 213,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,3

4 Egyéb központi beruházás 3 724,0

5 Lakástámogatás 30,0 30,0

6 Lakásépítés 140,0 138,4

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Fûszerpaprika örlemény jövedéki ellenõrzésére 300,0

7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 42,4 42,4 9,2

2 Társadalombiztosítási járulék 16,3 16,3 7,6

3 Dologi kiadások 57,3 57,4 21,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,2 9,5

2 Felújítás 4,3 5,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 0,3

9 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 333,0 493,5

2 Társadalombiztosítási járulék 146,5 208,2

3 Dologi kiadások 87,8 176,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 24,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 19,4 104,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6

2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,5 25,3

2 Társadalombiztosítási járulék 0,5

3 Dologi kiadások 342,3 663,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 37,5 363,4

2 Felújítás 96,3 187,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4

4 KVSZ Club Aliga Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8,0

2 Társadalombiztosítási járulék 7,7

3 Dologi kiadások 37,2

11 Alap kezelõ szervezetek

1 Országos Játék Alap Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 14,5 7,5

2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 3,6

3 Dologi kiadások 8,3 9,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások4,424,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2

2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 57,6 35,2

2 Társadalombiztosítási járulék 25,3 11,6

3 Dologi kiadások 154,5 79,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 27,0 30,2

2 Felújítás 0,2

12 Magyar Államkincstár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 630,0 560,7

2 Társadalombiztosítási járulék 277,0 217,6

3 Dologi kiadások 238,0 495,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 146,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,1

4 Egyéb központi beruházás 77,3

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,5

2 Társadalombiztosítási járulék 7,7

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 210,0

196,9

3 Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok

16 Kisvállalkozó Garancia Alap megszûnésével kapcsolatos

elszámolások 49,9

4 Gépjármû Felelõsségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett

feladatok

1 Függõ kár kifizetés 1 000,0 800,0

2 Járadék kifizetés 950,0 958,0

5 TB átalány 69,0 69,0

5 Országos Játék Alap megszûnésével kapcsolatos elszámolások 209

6 Bevételeket beszedõ szervek intézményi beruházásai 1 243,1

3 Beruházási célprogramok

2 Folyamatban lévõ beruházások 500,0

3 Beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai 800,0

5 Bevételeket beszedõ szervek fejlesztési programjai 3 792,0

6 EXPO'96 lemondásával összefüggõ feladatok1 600,01 206,0

7 Fõvárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése3 000,0 2 957,8

8 Egyes kiemelt fõvárosi beruházásokhoz felvett hitelek

kamattörlesztésének 1 441,0 1 243,1

támogatása

4 Kiemelt jelentõségû beruházások

1 Fõvárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása678,6

5 Fejezeti tartalék 22,3

1 - 13. cím összesen:38 404,815 538,843 476,215 824,2

14 Vállalkozások folyó támogatása

1 Normatív támogatások

1 Termelési árkiegészítés és dotáció5 200,06 526,5

2 Egyedi támogatások

1 Termelési árkiegészítés és dotáció35 350,034 610,3

2 Eximbank kamattámogatásra 600,0 0,3

3 Egyéb vállalati támogatások 600,0 572,0

4 Egyéb kamattámogatások a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez

500,0

15 Fogyasztói árkiegészítés 41 600,0 44 948,5

16 Magánerõs lakásépítés támogatása29 850,0 51 243,9

17 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások 5 517,3 500,04 432,6652,3

18 Állam által vállalt kezesség érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekbõl eredõ

fizetési 2 500,0 -3 034,4

kötelezettség

3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési

kötelezettség 1 000,0 572,2

4 EB. Rt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési

kötelezettség 4 000,0 -242,1

5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség

1 500,0 165,8

14 - 18. cím összesen:118 717,310 000,0142 334,1 -1 886,2

XVII. fejezet kiadásai összesen:157 122,125 538,8185 810,3 13

938,0

XVIII. MÛVELÕDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI

MINISZTÉRIUM

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium

igazgatása

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 585,1 691,8

2 Társadalombiztosítási járulék 229,2 261,3

3 Dologi kiadások 197,6 527,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5 144,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 21,0 36,0

2 Felújítás 50,0 52,6

4 Egyéb központi beruházás 20,0 17,3

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 MKM szakszervezet 1,7

2 MKM Jóléti és szociális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 91,4 128,4

2 Társadalombiztosítási járulék 39,8 27,1

3 Dologi kiadások 115,5 186,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 3,7

2 Felújítás 15,0 45,7

3 MKM Külkapcsolatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 282,0 439,0

2 Társadalombiztosítási járulék 26,0 22,5

3 Dologi kiadások 489,2 861,9

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8 58,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 179,3 244,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 12,4 18,3

2 Felújítás 65,0 52,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,5

4 Egyéb központi beruházás 100,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Nemzetközi tagdíj 71,0

2 Állami Eötvös Ösztöndíj 100,0

2 Tudomány- és mûszaki egyetemek,

mûvészeti felsõoktatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 198,6 12 136,6

2 Társadalombiztosítási járulék4 085,2 4 335,8

3 Dologi kiadások 7 030,8 9 331,8

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai3 629,0 4 310,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 81,2 824,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 214,3 1 592,2

2 Felújítás 1 073,0 1 381,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 223,9

4 Egyéb központi beruházás 285,5 288,3

3 Agrártudományi egyetemek

1 Egyetemek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 586,5 4 010,3

2 Társadalombiztosítási járulék1 344,2 1 486,9

3 Dologi kiadások 3 700,3 4 416,8

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 658,8 833,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 81,1 221,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 338,0 743,5

2 Felújítás 254,4 324,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,0

4 Egyéb központi beruházás 168,0 225,2

4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi

egyetem

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9 906,8 11 665,0

2 Társadalombiztosítási járulék4 139,5 4 744,4

3 Dologi kiadások 10 060,2 17 692,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 673,1 699,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,0 509,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 986,6 1 881,7

2 Felújítás 504,3 1 109,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 198,5

5 Fõiskolák

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 951,9 5 792,2

2 Társadalombiztosítási járulék1 914,8 2 170,4

3 Dologi kiadások 2 704,0 3 917,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai2 033,3 2 404,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 53,6 244,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 564,1 501,3

2 Felújítás 305,9 551,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0

4 Egyéb központi beruházás 549,5 573,9

6 Továbbképzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 265,0 280,8

2 Társadalombiztosítási járulék 83,1 93,2

3 Dologi kiadások 125,5 246,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 8,3 41,0

2 Felújítás 15,0 33,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0

7 Egyéb oktatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 304,1 295,0

2 Társadalombiztosítási járulék 126,0 123,9

3 Dologi kiadások 174,6 411,3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,8 26,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,4 8,2 0,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,3 26,9

2 Felújítás 12,8 35,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2

8 Nemzeti kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 291,5 3 683,1 -0,3

2 Társadalombiztosítási járulék1 309,9 1 435,4 -0,1

3 Dologi kiadások 1 660,3 3 146,5 10,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 63,8 62,7 1,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 68,2 437,8

2 Felújítás 304,7 335,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5

4 Egyéb központi beruházás 693,0 745,3

9 Kutató és szolgáltató intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 339,5 11,0 601,2 11,6

2 Társadalombiztosítási járulék 119,3 5,0 198,1 0,3

3 Dologi kiadások 212,7 12,0 734,9 30,9

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 24,0 251,6 0,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 17,2 152,6

2 Felújítás 7,6 12,1

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 68,2

2 Társadalombiztosítási járulék 30,0

3 Dologi kiadások 10,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 244,0 632,8

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 200,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 191,5

4 Egyéb központi beruházás 1 143,9 1 459,8

3 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

4 Felsõoktatás fejlesztési alapprogramok 825,0 2 717,4

5 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok285,0 524,7

2 Normatív finanszírozás

1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai

központi elõirányzata

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai1 765,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 500,0 559,3

2 Hitoktatók díjazása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 753,9 827,0

3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása

3 Dologi kiadások 64,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások6 388,0 7 800,3

4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,5

3 Feladatfinanszírozás

1 Felsõoktatási új képzési és speciális programok

1 Személyi juttatások 92,7

2 Társadalombiztosítási járulék 41,3

3 Dologi kiadások 123,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 103,2 60,6

2 Felsõoktatási sport, kultúra támogatása

3 Dologi kiadások 25,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,5 4,5

3 Felsõoktatási integráció

1 Személyi juttatások 380,0

2 Társadalombiztosítási járulék 167,2

3 Dologi kiadások 672,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 145,0

4 Felsõoktatási tankönyvkiadás

1 Személyi juttatások 5,0

2 Társadalombiztosítási járulék 2,0

3 Dologi kiadások 75,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 50,1

5 Hallgatói létszám képzési többlete

1 Személyi juttatások 110,5

2 Társadalombiztosítási járulék 48,6

3 Dologi kiadások 554,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0

6 Egyházi fõiskolák (speciális)

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 701,3 775,0

7 Felsõoktatási Tudományos Tanács

1 Személyi juttatások 6,4

2 Társadalombiztosítási járulék 2,8

3 Dologi kiadások 4,0

8 Országos Akkreditációs Bizottság

1 Személyi juttatások 14,9

2 Társadalombiztosítási járulék 6,6

3 Dologi kiadások 18,5

9 Közoktatás feladatok és szakmai programok

1 Személyi juttatások 522,1

2 Társadalombiztosítási járulék 229,5

3 Dologi kiadások 157,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 470,4 602,2

10 Közoktatási tankönyvkiadás

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások1 937,3 531,2

11 Országos Köznevelési Tanács

1 Személyi juttatások 12,1

2 Társadalombiztosítási járulék 5,4

3 Dologi kiadások 2,5

12 Közoktatáspolitikai Tanács

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8,0

13 Zánka átalakulásának támogatása 191,0 232,6

14 Kulturális célfeladatok

1 Személyi juttatások 28,0

2 Társadalombiztosítási járulék 8,0

3 Dologi kiadások 155,1 7,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások372,3120,0 452,4

15 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre

1 Személyi juttatások 35,0

2 Társadalombiztosítási járulék 15,0

3 Dologi kiadások 356,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 378,2 285,7

7 Egyéb központi beruházás 144,0

16 Mûvészeti ösztöndíjak

3 Dologi kiadások 41,6

17 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok

támogatása

1 Személyi juttatások 96,0

2 Társadalombiztosítási járulék 42,3

3 Dologi kiadások 17,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 155,3 202,8

18 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása

1 Személyi juttatások 50,0

2 Társadalombiztosítási járulék 22,0

3 Dologi kiadások 99,9

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 174,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 75,8 206,4

19 Kutatások

1 Személyi juttatások 108,3

2 Társadalombiztosítási járulék 43,9

3 Dologi kiadások 140,8 35,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások76,570,0 128,9

20 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás

3 Dologi kiadások 6,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,6 1,8

21 Vagyon-, munka-, tûzvédelem, energiaracionalizálási és polgári

védelmi feladatok

3 Dologi kiadások 23,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,1

22 Beruházásból belépõ létesítmények

1 Személyi juttatások 42,6

2 Társadalombiztosítási járulék 18,9

3 Dologi kiadások 377,8

23 II. Európai Ifjúsági Központ

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0

24 Híd nemzetközi ifjúsági program

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 11,3 8,9

27 Székesfehérvári királysírok konzerválása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások36,1 36,1

28 A felsõoktatási intézmények államháztartási reformjának

támogatása 275,0

29 A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása

458,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 116,5

4 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Országos oktatási, közmûvelõdési és mûvészeti szövetségek,

társaságok és

egyesületek támogatása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 130,0 131,2

2 Szakszervezeti és Munkahelyi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete

Önigazgató

Szakmai Szervezete mûködési támogatása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 281,0 281,0

3 Mûvészeti Akadémia

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 9,5 9,5

5 Egyházak támogatása

1 Egyházi közgyûjtemények támogatása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 165,5 165,5

2 Egyházi alapintézmények mûködése, felújítása, beruházás,

fejlesztés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások2 050,0 2 050,0

3 Egyházi oktatási intézmények támogatása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások1 850,0 2 290,0

8 Egyházi oktatási intézmények felújítása 440,0

4 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 140,0 140,0

5 Egyházi személyek járulékfizetése

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 260,0 149,5

6 Egyházi nyugdíjalapok támogatása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 170,0 166,8

7 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0

8 Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0

9 Budapesti Rózsák terei katolikus templom rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0

10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0

11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0

12 Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0

13 Kaposvári Református Általános Iskola rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0

14 Károli Gáspár Református Egyetem bõvítése

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0

15 Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0

16 Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium bõvítése, mûködése

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0

17 Pápai Református Kollégium Gimnázium rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0

18 Békéscsabai Evangélikus Gimnázium rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0

19 Budapesti Evangélikus Leánykollégium rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0

20 Gyõri Evangélikus Iskola rekonstrukciója és középiskola

kialakítása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0

21 Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0

22 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0

23 Magyar Ortodox Egyház Petõfi téri, miskolci, karcagi templomainak

rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0

24 Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei és szegedi templomainak

rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0

25 Román Ortodox Egyház budapesti centrum kialakítása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0

26 HIT Gyülekezete közösségi ház és fõiskola építése

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0

27 Heted Napi Adventista Teológiai Fõiskola rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0

28 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Fõiskola épületvásárlás

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0

29 Pannonhalma rekonstrukciója

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 250,0 250,0

36 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggõ támogatása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 393,2

41 Egyházi közgyûjtemények és felsõoktatási intézmények Kjt-vel

összefüggõ 254,0 254,0

támogatása

42 Egyházi bérpolitikai intézkedések 4,4 4,3

43 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és mûködésére

3 Dologi kiadások 350,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 350,0

6 Alapítványok támogatása

1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 11,3 11,3

2 Mozgókép Alapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 800,0 800,0

3 Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 625,0 625,0

4 Petõ Alapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 390,1 434,1

5 Gandhi Közalapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 243,5 243,5

6 Hungária Televízió Közalapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások2 353,5 2 353,5

7 Autizmus Alapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 366,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 366,5

9 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 105,0 105,0

10 Magyar Történelmi Film Alapítvány

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások100,0 80,0

11 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány

7 Egyéb központi beruházás 100,0

18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggõ támogatása 74,0

12 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0 4 000,0

2 Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének elõkészítése,

múzeumi 1 800,0 1 684,9

rekonstrukció

3 Lágymányosi egyetemi fejlesztések3 002,5 6 277,5

14 Program kezelõ titkárságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 45,0

2 Társadalombiztosítási járulék 12,0

3 Dologi kiadások 15,0

2 Felhalmozási kiadások

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0

17 Alapok támogatása

1 Nemzeti Kulturális Alap 315,0 315,0

XVIII. fejezet kiadásai összesen:117 267,416 706,7142 396,7 20

287,2

XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

központi igazgatása

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 898,5 1 047,1

2 Társadalombiztosítási járulék 359,5 396,8

3 Dologi kiadások 1 010,5 871,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 80,0 96,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 38,6

2 Felújítás 0,1

4 Egyéb központi beruházás 68,0 55,1

2 IKM Gazdasági igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 73,1 86,8

2 Társadalombiztosítási járulék 28,2 34,4

3 Dologi kiadások 359,7 463,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 88,5

2 Felújítás 6,0 40,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0

3 IKM Jóléti igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37,8 43,5

2 Társadalombiztosítási járulék 16,0 18,1

3 Dologi kiadások 32,8 51,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,7

2 Felújítás 13,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7

2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási

Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,9 12,0

2 Társadalombiztosítási járulék 4,6 4,8

3 Dologi kiadások 18,8 19,5

4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,9 15,5

2 Társadalombiztosítási járulék 8,7 5,8

3 Dologi kiadások 19,4 25,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,4 0,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 0,6

5 Minõségellenõrzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 229,9 219,7 7,6

2 Társadalombiztosítási járulék 93,8 86,5 1,4

3 Dologi kiadások 184,8 2,5 238,0 -4,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 109,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 47,7

2 Felújítás 7,5 6,6

6 Állami Energetikai és

Energiabiztonság-technikai Felügyelet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 298,6 285,0

2 Társadalombiztosítási járulék 119,2 112,4

3 Dologi kiadások 542,3 399,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,6 0,4 18,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 18,5 17,8

2 Felújítás 16,3 0,5

7 Idegenforgalmi intézõ bizottságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 33,8 34,7

2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 14,3

3 Dologi kiadások 33,4 34,7 2,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,6 8,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,6

8 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli

Szanatórium

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,6 18,3

2 Társadalombiztosítási járulék 7,6 7,7

3 Dologi kiadások 15,0 18,2

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 1,0

9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7,4 9,6

2 Társadalombiztosítási járulék 2,9 3,7

3 Dologi kiadások 3,6 8,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,3

10 Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 367,4 354,6

2 Társadalombiztosítási járulék 147,1 144,5

3 Dologi kiadások 282,6 355,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 9,6

2 Felújítás 0,5

13 Magyar Geológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 317,1 355,4

2 Társadalombiztosítási járulék 131,4 122,5

3 Dologi kiadások 288,9 486,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0 15,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 64,6

2 Felújítás 19,5 18,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4

14 Magyar Bányászati Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 143,5 152,6

2 Társadalombiztosítási járulék 63,2 61,8

3 Dologi kiadások 64,6 60,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,8 2,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 7,1

2 Felújítás 5,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 1,7

15 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 105,8 103,2

2 Társadalombiztosítási járulék 46,5 41,1

3 Dologi kiadások 109,7 138,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 31,2

2 Felújítás 5,0 2,4

16 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó

Intézmény

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,6 25,3

2 Társadalombiztosítási járulék 9,9 10,5

3 Dologi kiadások 61,9 57,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 3,4

2 Felújítás 3,8 3,5

17 Külkereskedelmi Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 331,5 1 865,2

2 Társadalombiztosítási járulék 100,1 117,5

3 Dologi kiadások 2 559,2 2 417,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 84,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 185,8

2 Felújítás 40,0 19,9

18 Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság

Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 232,1 286,3

2 Társadalombiztosítási járulék 92,4 110,5

3 Dologi kiadások 237,5 306,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 198,8 167,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 22,0 23,0

2 Felújítás 11,6 13,8

4 Egyéb központi beruházás 10,0

21 Magyar Szabadalmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 346,5 2,0 402,3 0,4

2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 0,9 144,2 0,2

3 Dologi kiadások 336,4 8,6 505,9 8,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások20,16,0 69,0 6,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 195,0 223,3

2 Felújítás 42,0 30,0

22 Országos Mérésügyi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 415,3 444,7

2 Társadalombiztosítási járulék 169,2 171,8

3 Dologi kiadások 172,1 435,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 118,0 112,5

2 Felújítás 80,0 114,6

23 Országos Mûszaki Információs Központ

és Könyvtár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 175,3 188,5

2 Társadalombiztosítási járulék 50,3 60,6

3 Dologi kiadások 184,8 302,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 9,9

2 Felújítás 6,7 12,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7

24 Országos Atomenergia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 165,2 160,1

2 Társadalombiztosítási járulék 66,8 63,1

3 Dologi kiadások 121,3 129,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 1,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 21,1 22,6

2 Felújítás 6,2

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 18,8

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Alapítványok támogatása

1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány12,0 12,0

2 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 84,3 79,

3 Gazdaságfejlesztési elõirányzatok10 390,0 3 807,12 342,3

4 Turisztikai célelõirányzat 1 660,0 1 942,3 388,0

5 "Vendégségben Magyarországon" célelõirányzatai1 000,01 169,4 141

6 Piaci intervenciós célelõirányzat1 135,1 611,4

7 Mûszaki fejlesztési célelõirányzat3 350,0 3 002,7 341,8

8 Hadiipari kapacitás fenntartása 90,0 90,0

3 Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (Ipari

Szerkezet-átalakítási 163,1 161,3

Program I-II.)

6 Honkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt

feladatok 40,1

26 Kormánybiztosi Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,4

2 Társadalombiztosítási járulék 10,3

3 Dologi kiadások 30,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,0

XIX. fejezet kiadásai összesen:31 798,2930,626 625,14 571,9

XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 388,1 434,2 16,7

2 Társadalombiztosítási járulék 157,0 167,1 13,2

3 Dologi kiadások 240,3 348,9 177,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 14,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,9 60,0

2 Felújítás 3,0 43,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,3

4 Egyéb központi beruházás 86,5 104,1

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Duna Bizottság Ökológiai Titkársága14,9

2 Az Alföld idõszerû környezetvédelmi feladatai 75,2

5 Beruházási célprogramok

1 Területfejlesztési feladatok 45,0 43,3

2 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése250,0 248

3 Inter Phare program 200,0

2 Országos Mûemlékvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 298,7 299,3 19,8

2 Társadalombiztosítási járulék 128,4 128,5 -1,4

3 Dologi kiadások 638,5 603,2 278,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 7,7

2 Felújítás 1,5 0,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2

4 Egyéb központi beruházás 200,0 433,7

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Országos mûemlékvédelem többletfeladatai200,0

3 Országos Meteorológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 252,6 252,6 26,9

2 Társadalombiztosítási járulék 100,7 100,7 8,1

3 Dologi kiadások 148,2 148,2 123,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 13,7 62,3

2 Felújítás 2,0 41,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 1,3

4 Egyéb központi beruházás 61,5 99,8

4 Környezetgazdálkodási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 175,2 211,9 33,2

2 Társadalombiztosítási járulék 71,4 87,4 39,4

3 Dologi kiadások 149,3 269,8 115,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0 3,5 45,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 168,1

2 Felújítás 11,8

5 Természetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 359,9 365,7 22,4

2 Társadalombiztosítási járulék 146,5 145,9 9,5

3 Dologi kiadások 268,7 290,2 90,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,2 1,5 2,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 612,2

2 Felújítás 19,2 23,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 1,5

4 Egyéb központi beruházás 99,0 110,9

6 Környezetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 827,0 852,6 101,6

2 Társadalombiztosítási járulék 343,2 348,8 48,8

3 Dologi kiadások 337,6 345,6 211,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,5 5,1 11,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 126,4

2 Felújítás 17,8 19,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 0,5

4 Egyéb központi beruházás 105,0 99,7

7 Területi fõépítészi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31,5 32,0 1,0

2 Társadalombiztosítási járulék 12,8 13,1 0,2

3 Dologi kiadások 39,5 39,0 0,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,7

4 Egyéb központi beruházás 3,0 3,0

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

6 Alföld program 100,0 34,8

7 Környezeti kárelhárítás 50,0

9 Duna monitoring 20,0

10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása 370,0 370,0

11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 60,2

12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 11,3

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,0 7,0

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány 7,0 7,0

21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 138,7

22 Referencia laboratóriumok 36,4

23 Megyei fejlesztési tanácsok 92,0 92,0

25 Levegõs mérõhálózat korszerûsítése 50,0

26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0

27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása

program 500,0

28 Örökségünk Õrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0

29 Területfejlesztési Alap átvett feladatai

1 Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék) 130,0 333,7

2 Kutatás-fejlesztés 100,0 78,8

3 Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak 3 135,0 3 088,7

4 Felhalmozási támogatás más társadalmi önszervezõdéseknek 70,

0 28,4

5 Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek25,0 2,0

6 Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak 700,0 417,1

8 Kamatfizetés 130,0 245,5

30 Várkert Bazár helyreállítása 20,0

3 Beruházási célprogramok

2 Céltámogatási kiegészítõ keret 600,0 321,6

5 Fejezeti tartalék 0,4

XX. fejezet kiadásai összesen:9 647,33 363,79 847,04 714,0

XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága

1 MTA Titkárság Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 146,6 170,5

2 Társadalombiztosítási járulék 59,8 65,5

3 Dologi kiadások 43,6 69,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,1

2 Felújítás 10,1 11,1

2 MTA Doktori Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 622,4 477,4

2 Társadalombiztosítási járulék 59,4 27,6

3 Dologi kiadások 21,1 87,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 51,5

3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 241,0 236,5

3 Dologi kiadások 33,0

2 MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti

Akadémia

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,4 3,9

2 Társadalombiztosítási járulék 1,2 1,1

3 Dologi kiadások 4,2 5,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,3

3 MTA Könyvtára

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 91,5 98,3

2 Társadalombiztosítási járulék 38,4 40,1

3 Dologi kiadások 84,0 94,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 2,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2

4 MTA Matematikai és természettudományi

kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 986,5 2 138,5

2 Társadalombiztosítási járulék 795,7 762,6

3 Dologi kiadások 1 096,6 2 097,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 68,1 113,5 0,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 211,2 280,1

2 Felújítás 22,1 87,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 14,1

5 MTA Élettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 843,3 890,0

2 Társadalombiztosítási járulék 333,8 317,8

3 Dologi kiadások 309,2 903,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 58,6 56,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 38,2 109,9

2 Felújítás 3,9 73,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5

6 MTA Társadalomtudományi

kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 748,5 852,7

2 Társadalombiztosítási járulék 260,7 291,0

3 Dologi kiadások 165,1 503,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0 31,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 35,7

2 Felújítás 0,5 17,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,4

7 MTA Területi akadémiai központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 22,2 26,8

2 Társadalombiztosítási járulék 8,7 10,3

3 Dologi kiadások 18,5 26,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 5,5 5,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 94,3 123,6

2 Társadalombiztosítási járulék 39,1 39,5

3 Dologi kiadások 58,7 306,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,9 4,8

2 Felújítás 174,0 20,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 145,4

9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 345,6 399,2

2 Társadalombiztosítási járulék 146,0 161,3

3 Dologi kiadások 61,4 74,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 15,4

2 Felújítás 0,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9

10 MTA Egyéb intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 56,3 64,4

2 Társadalombiztosítási járulék 23,4 26,6

3 Dologi kiadások 83,4 100,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,3 10,9

2 Felújítás 29,6 53,0

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 116,0

4 Egyéb központi beruházás 470,0 469,3

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Tudós társaságok támogatása

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások13,6 13,6

2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások108,7 89,2

3 Nemzetközi tudományos együttmûködés 215,4

4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 175,3

3 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 55,0

3 Dologi kiadások 0,6

2 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 121,0 87,8

4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok

1 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok 1 320,0

2 Ifjúsági pályázatok 220,0

12 OTKA Programkezelõ Titkárság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 86,5 57,5

2 Társadalombiztosítási járulék 22,6 15,5

3 Dologi kiadások 42,3 25,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0 1 744,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 4,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,9

XXI. fejezet kiadásai összesen:10 933,71 623,413 729,5 1 543,7

XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA

1 Magyar Távirati Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 610,1 611,2

2 Társadalombiztosítási járulék 225,2 23,3

3 Dologi kiadások 583,6 851,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,6 6,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 49,4

2 Felújítás 28,0 45,9

4 Egyéb központi beruházás 170,0 213,1

XXII. fejezet kiadásai összesen:1 419,5204,11 492,8308,4

XXIII. MAGYAR RÁDIÓ

1 Magyar Rádió

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 873,2 1 586,5

2 Társadalombiztosítási járulék 768,9 551,4

3 Dologi kiadások 5 066,9 3 351,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 75,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 30,5

2 Felújítás 55,0 14,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5

4 Egyéb központi beruházás 170,0 168,4

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Rádió támogatása 323,4

XXIII. fejezet kiadásai összesen:9 032,4229,05 564,9217,5

XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ

1 Magyar Televízió

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 353,8 3 957,8

2 Társadalombiztosítási járulék2 795,6 1 671,8

3 Dologi kiadások 14 067,2 17 072,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 456,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 770,5 385,2

2 Felújítás 323,5 90,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1

4 Egyéb központi beruházás 250,3 94,7

XXIV. fejezet kiadásai összesen:23 216,61 344,323 158,0 570,5

XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 130,7 154,1

2 Társadalombiztosítási járulék 52,8 62,8

3 Dologi kiadások 37,9 46,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 26,3 23,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 4,9

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 EK-hoz fûzõdõ versenytörvény módosítással kapcsolatos feladatok

40,0

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Ágazati célelõirányzatok

1 Versenytanácsi határozatokkal kapcsolatos feladatok 2,1

2 Fejezeti tartalék 2,9

XXV. fejezet kiadásai összesen:292,7 4,5 286,6 4,9

XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Központi Igazgatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 707,0 761,6 50,7

2 Társadalombiztosítási járulék 287,8 289,9 17,4

3 Dologi kiadások 344,2 444,2 61,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 22,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 28,3 39,9

2 Felújítás 11,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8

4 Egyéb központi beruházás 113,5

2 KSH Megyei Igazgatóságai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 788,5 846,2 131,3

2 Társadalombiztosítási járulék 335,6 314,0 39,5

3 Dologi kiadások 155,7 202,1 13,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,1

2 Felújítás 1,8

4 KSH Könyvtár és Dokumentációs

Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,9 36,9

2 Társadalombiztosítási járulék 12,5 14,8

3 Dologi kiadások 17,9 19,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,5

5 KSH kutatóintézetei

1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12,6 19,2

2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 5,8

3 Dologi kiadások 1,5 8,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,8

2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 39,4 37,5

2 Társadalombiztosítási járulék 16,9 16,7

3 Dologi kiadások 41,7 36,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,2 2,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 0,3

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 75,1

2 Társadalombiztosítási járulék 26,2

3 Dologi kiadások 28,1

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 12,5

4 Egyéb központi beruházás 100,0

2 Célelõirányzatok

13 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez

szükséges 40,0

fejlesztések

14 Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter fejlesztése

60,0

15 Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése.

Mikrocenzus és 150,0

jövedelem felvétele

16 Statisztikai regiszter 300,0

17 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 85,0

XXVI. fejezet kiadásai összesen:2 927,8776,83 081,0484,2

XXVII. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyûlési Biztos Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 151,4 130,3

2 Társadalombiztosítási járulék 66,0 55,3

3 Dologi kiadások 88,1 76,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 62,6 74,0

2 Felújítás 3,0

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok71,2

XXVII. fejezet kiadásai összesen:305,5133,8264,6 77,0

XXVIII. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 326,2 7 472,4

2 Társadalombiztosítási járulék2 910,1 2 863,2

3 Dologi kiadások 1 562,9 2 148,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,3 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 16,5 50,2

2 Felújítás 253,5 309,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

4 Egyéb központi beruházás 430,0 444,0

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Gyermektartásdíjak állami megelõlegezése 140,0 143,6

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzat

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 0,2

2 Ágazati célfeladatok

1 Büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított

kártalanítás 100,0 2,9

XXVIII. fejezet kiadásai összesen:12 039,2 700,012 636,9 804

XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és

külföldi pénzintézetek hitelei

1 Hitelek kihelyezése

1 Világbanki hitelek kihelyezése17 593,0 9 050,5

2 EBB hitel kihelyezése 7 300,0 2 127,4

4 US AID hitel kihelyezése 1 898,0

6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel

kihelyezése 1 310,6

2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektõl

felvett hitelek kamat

és rendelkezésretartási jutalék törlesztése

1 Világbank felé 8 266,5 5 300,2

2 EBB felé 1 043,9 818,4

3 EBRD felé 262,8 210,4

4 US AID felé 280,3

5 KfW felé 1 281,3 1 079,1

6 Bõs-Nagymaros Vízlépcsõrendszer osztrák hitel kamata miatti

térítés 2 250,0 2 510,5

7 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé térítés

21,7

4 Vegyes kiadások 1 647,8 235,92 438,2

XXX. fejezet kiadásai összesen:39 573,62 250,018 821,9 6 281,0

XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA

1 Költségvetés által felvett MNB hitelek

kamata

1 1991 elõtt felvett hitelek kamata

1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre24 500,0 26 351,8

2 Vállalati adósságrendezési hitelre900,0 252,9

3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptõke-részesedési

hitel 500,0 531,2

4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 15 700,0 15 798,2

5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre

500,0 453,5

6 Állami forgóalap-létesítési hitelre3 200,03 208,9

2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre15 900,0 15 547,5

3 Világbanki kölcsönök megbízási díja700,0 674,5

2 Költségvetés által felvett egyéb hitelek

kamata

1 1995-ben felvett hitelekre 900,0

3 Államkötvények kamata

1 Hiányt finanszírozó 175 700,0 177 050,7

2 Lakással kapcsolatos 23 500,0 23 343,1

3 Konszolidációval kapcsolatos 97 040,0 105 092,1

4 Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ4 057,24 057,2

5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos27 900,0 30 367,9

6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 7 340,0 7

557,7

7 Felsõoktatás fejlesztését finanszírozó 1 411,1 1 413,9

8 Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ540,0 414,0

4 Kincstárjegyek kamata 110 665,1 117 776,8

5 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések

1 Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek

kamata 2 000,0 1 356,4

2 Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése 5 600,0

6 290,3

3 Önkormányzati hitelek kamatai 1 900,0 1 950,9

4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata

24,0 22,4

5 MÁV hitelek kamata 6 600,0 6 206,6

6 Egyéb jutalékok 7 500,0 6 966,4

7 Árfolyamkülönbözet 2 260,9

6 Reklám és nyomda költségek

1 Államkötvények 550,0 586,4

2 Kincstárjegyek 850,0 672,0

7 Jegybank támogatása 58 100,0

8 Származékos világbanki hitelek 76,9

folyósítása

XXXI. fejezet kiadásai összesen:535 977,4556 204,258 176,9

FEJEZETEK KIADÁSI FÕÖSSZEGE: 1 847 455,0 266 558,31 913 258,7

295 859,3

K I A D Á S I F Õ Ö S S Z E G 2 114 013,3 2 209 118,0

B E V É T E L I F Õ Ö S S Z E G 1 981 141,9 2 286 204.8

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE -132 871,4

77 086,8

XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI ÉS

HITELFELVÉTELEI

1 Belföldi adósság törlesztése

1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek42 350,0 42 350,0

2 Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 2 050,0 2

050,0

4 Államkölcsön-törlesztés 2 300,0 2 300,0

5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése

255,7255,9

2 Államkötvény-adósság törlesztése

1 Hiányt finanszírozó 189 298,6 149 204,817 075,1

2 Lakással kapcsolatos 5 490,4 5 490,4

3 Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ900,0 690,0

7 Tb alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása 5 448,4

5 290,2

9 UNIVERSITAS kötvények törlesztése3 005,1 3 003,8

3 Egyéb hiteltörlesztések

1 MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés28 046,9 30 827,2

2 Devizahitel törlesztés 50 959,8

4 Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény

végrehajtásának 2 829,5 2 829,2

fedezetéül) felvett hitelek törlesztése

5 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének

törlesztése 14,4 14,4

4 Elõtörlesztés privatizációs bevételbõl

1 Hiteltörlesztés 54 307,6

2 Árfolyamkülönbözetbõl származó MNB-vel szembeni nulla kamatozású,

lejárat 167 503,3

nélküli adósság törlesztése

3 Kötvény-visszavásárlás 21 267,3

2 Nemzetközi adósság törlesztése

2 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi

pénzintézetektõl felvett

hitelek törlesztése

1 Világbank felé 8 322,0 7 167,0

3 EBRD felé 334,3 298,8

4 Bõs-Nagymaros Vízlépcsõrendszer osztrák hitel törlesztése miatti

térítés 3 750,0 4 184,2

XXXII. fejezet kiadásai összesen:304 901,940 453,2244 305,9 271

803,3

2. számú melléklet az 1997. évi ........ törvényhez BEVÉTELEK 1996. évi LXXVIII. tv- 1996. évi LXXVIII. tv-

tv. rendes elõirányzat tv. rendkívüli elõirányzat teljesítése elõirányzat teljesítése

Cím-szám elõirányzat

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek

4,8

2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek

0,1

I. fejezet bevételei összesen: 4,9 0,1

II. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Országgyûlés

1 Képviselõtestület

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,6

2 Országgyûlés hivatali szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 33,0 50,2 6,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 124,0 150

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,9

3 Országgyûlési Könyvtár

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 14,8 17,4

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,0 14,5

4 Közbeszerzések Tanácsa

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 5,0 109,3 5,5

II. fejezet bevételei összesen:180,8 346,0 16,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 6,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek5,3

III. fejezet bevételei összesen: 12,4

IV. LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG

1 Legfelsõbb Bíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 41,8 54,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,6

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,6

IV. fejezet bevételei összesen: 41,8 54,7 0,6

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 14,0 10,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 55,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,1 6,6

2 Országos Kriminológiai és

Kriminalisztikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,1 0,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0

V. fejezet bevételei összesen: 14,1 0,1 76,5 6,6

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Állami Számvevõszék

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 3,4 7,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,4 1,0

2 Továbbképzési Intézet és Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 20,7 23,0

VI. fejezet bevételei összesen: 24,1 0,4 30,0 3,3

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 1,6 1,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 34,9 1,6

2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 388,9 379,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0 9,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek31,4 37,

2 Magyar Közigazgatási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 25,6 6,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,5 13,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek7,8

3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,9

4 Üdülõk

1 Központi Állami Üdülõ és Oktatási Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 37,0 42,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek20,0 28,

2 MEH Hivatali Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 4,5 4,5

5 Határon Túli Magyarok Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,4 0,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,2

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

14 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerûsítési

program 30,0

4 Fejezeti tartalék 0,8

7 Biztonsági Szolgálatok

1 Nemzetbiztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 62,9 22,2 22,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek34,7 62,

2 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 33,6 12,7

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 74,0 21,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 18,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek46,9

8 Kormányzati Ellenõrzési Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 9,3

9 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

Titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 8,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 544,6

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek7,7

VII. fejezet bevételei összesen:569,0108,31 183,3268,3

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Belügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 73,8

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,0

2 Fõvárosi és megyei közigazgatási

hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 120,7 130,8 0,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 33,1 6,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,6 25,8

3 Területi Államháztartási és Közigazgatási

Információs Szolgálatok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 720,2 816,9 18,5

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 6,9 28,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 37,4 34,

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,8 3,9

4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és

szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 1,0 17,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 258,0

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek70,4

5 Rendõrség

1 Országos Rendõr-fõkapitányság és háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 681,6 721,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 80,0 366,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek64,2

2 Budapesti Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 700,0 557,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 210,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek20,2

3 Megyei Rendõr-fõkapitányságok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 069,6 1 185,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 126,4 243

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek48,5

4 Rendõri Ezred

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 130,8 197,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,2 67,6

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,8

5 Köztársasági Õrezred

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 60,0 32,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek7,5

6 Híradástechnikai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 35,0 43,7

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek30,1

6 Határõrség

1 Határõrség Országos Parancsnokság és szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 105,0 128,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 29,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek24,1 118

2 Budapesti Határõrigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 56,0 45,9

3 Határõrigazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 178,4 198,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek6,6

7 Tûz- és Polgári Védelem

1 Tûzoltóság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 33,1 349,0 3,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 136,3 8,0

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,9 250,4

2 Polgári Védelem

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 18,2 18,2 39,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 19,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,3

3 Tûz- és Polgári Védelmi Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 20,0 29,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2 0,1

8 BM Mûvelõdési Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 130,1 128,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 11,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0

9 Központi Nyilvántartó és Választási

Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 75,7 78,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,0

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,1

10 Rendõrtiszti Fõiskola

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 70,0 122,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,3

11 BM Központi Kórház és intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 134,6 178,9

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 1 202,2 1 447,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 2,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,0

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,0 1,6

12 Központi Gazdasági Háttérintézmények

1 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és részben önálló szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 845,6 809,2 1,6

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 232,7 10,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek5,2 23,3

2 Központi Beszerzõ Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 39,4 1 786,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,5

3 BM Kiadó

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 18,0 15,7

13 Adatfeldolgozó Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 361,2 152,6

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,1

14 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 3,6

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek93,6 107

16 Országos Testnevelési és Sporthivatal

1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 10,9 22,4

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 12,4 0,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 41,6 0,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0 1,7

3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 335,4 1 344,7

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 4,0 0,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,3 25,2

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek54,3

5 OTSH kezelésû elõirányzatok

3 OTSH kezelésû speciális elõirányzatok

1 Verseny- és élsport 5,8

2 Utánpótlásnevelés, diáksport 0,4

10 Atlantai Paraolimpia 2,2

6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai

1 Versenysport szervezetek normatív támogatása62,7 84,2

2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 11,8 15,7

3 Szabadidõ és speciális sport szervezetek normatív támogatása 3,9

5,7

4 Labdarúgás sportág támogatása 5,7 5,7

5 Létesítményre pályázati támogatás13,1 15,6

6 Mûködésre pályázati támogatás 10,4 11,2

7 Eseményre pályázati támogatás 6,0 6,3

8 Egyéb célra pályázati támogatás 4,0 4,2

12 Mûködési kiadások 5,1 16,2

VIII. fejezet bevételei összesen:8 522,837,812 426,71 228,6

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,5

2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 60,0 137,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 15,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek43,6

2 Magyar Honvédség

1 Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai

1 Mûködési költségvetés

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 2,8

2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 650,0 536,2

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 1,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 28,8

3 Magyar Honvédség Repülõ és Légvédelmi Hadtest

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 354,0 295,6

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 117,6

4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésû Szervezetek, Parancsnokság

és

alárendeltjei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 82,0 176,6

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0 37,4

5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 377,0 511,6

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 11,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2

6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 122,0 884,4 4,4

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 1,9

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 620,0 943

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek17,8

7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek2 742,0 2 836,0 27,5

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 37,5 52,2

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1 358,0 3

453,5

8 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 46,2 112,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek10,5

9 Katonai Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 2,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,0

3 MH Katonai Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 3,0 1,0

4 MH Katonai Tanintézetek

1 MH Felsõfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 131,5 164,6

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,2

2 MH Középfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 15,0 16,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,5 9,4

5 MH Egészségügyi intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 175,0 108,8

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 3 200,0 3 881,5 174,2

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 7,0 2,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 411,2 1,4

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

5 Tûzijáték 40,0

4 Fejezeti tartalék 1,7

IX. fejezet bevételei összesen:8 638,21 361,811 304,23 786,5

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

1 Népjóléti Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 11,0 9,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 24,2

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,0 4,7

2 Népegészségügyi Intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 380,9 1 946,3 233,1

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 408,2 693,3 37,8

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 2,3 7,5 0,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 41,3 263,3

49,4

2 Felhalmozási bevételek

1 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 24,2

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,8

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,0 45,0

3 Szak- és továbbképzõ intézmények,

könyvtárak, dokumentációs központok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 88,2 118,1

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 27,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,8

4 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos

szakintézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 732,6 1 610,6 14,7

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 12 154,5 14 798,0 468,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 41,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 758,8 56,3

2 Felhalmozási bevételek

1 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 161,8

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 34,6

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek5,6 645,4

5 Állami szociális intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 83,9 79,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 18,9

6 Országos Mentõszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 159,6 185,0

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 5 975,0 6 639,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 251,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek10,4 10,

7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 72,0 78,7 1,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4 11,6 3,0

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2 3,9

8 Népjóléti Minisztérium üdülõje

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 7,9 8,4

XI. fejezet bevételei összesen:22 117,818,227 554,01 817,2

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 106,4 297,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,1

3 Szakértõi Intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 12,0 18,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,8

4 IM Büntetésvégrehajtás

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 467,2 641,1

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 389,8 499,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 16,3 61,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek59,3

XII. fejezet bevételei összesen:991,7 1 519,8 60,4

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI

MINISZTÉRIUM

1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi

Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 42,1 40,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 390,8

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 2,1

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek19,5

2 Közlekedési Felügyeletek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek5 530,8 6 608,3 174,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 48,6 94,2 10,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 85,5 283,2

0,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,1 75,9

3 Hírközlési Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek2 864,2 2 724,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek25,1 68,

4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek7 292,4 2 539,7 39,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 9 870,0 5 822,9 13,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,9 10,3 2,7

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 22 280,1 6 520,2

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek13,9 1

593,1

5 Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek11 565,0 14 721,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 44,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek15,0 4,9

6 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek2 156,7 1 911,3 200,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 897,8 1 348,0 59,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 29,1 144,1

4,0

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 517,8

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek48,4 778

7 MÁV egészségügyi szolgáltatás

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 20,0 25,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,6

8 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 202,5 288,2 15,1

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 3 524,4 3 945,2 167,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 150,4 302,2

8,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0 16,4

9 Közlekedési Múzeum

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 10,6 19,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 14,3

10 Magyar Ûrkutatási Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 2,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 131,0 38,

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek6,4

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 400,0 34,1 19,9

10 Hírközlési Alap átvett feladatai

11 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 2

888,04 805,6

XIII. fejezet bevételei összesen:47 591,022 519,646 101,6 10

379,5

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 20,7 23,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 100,5

2 Külképviseletek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek4 008,5 4 376,2 129,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 192,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek120,5

3 KÜM Jóléti Intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 29,0 52,6 3,8

XIV. fejezet bevételei összesen:4 058,2 4 452,0 546,3

XV. FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Földmûvelésügyi Minisztérium igazgatása

1 FM központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 109,2 120,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 27,9 345,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek57,0 56,

2 Jóléti Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 26,6 35,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1

2 Szakigazgatási intézmények

1 Költségvetési Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 111,0 47,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 20,0

2 Állategészségügyi, élelmiszerellenõrzési szakigazgatási

intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek4 204,4 5 212,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 55,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek62,5 6,0

3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 682,1 1 957,4

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 10,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek55,0 15,

4 Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 47,3 42,8

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 436,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 215,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,3

5 Erdészeti szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 91,1 76,2 1,0

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 195,0 64,0 11,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 301,9

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,5

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,5 12,8

3 Földhivatalok, Földmérési és

Távérzékelési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 981,7 625,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 65,6 76,0 5,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 17,6 362,9

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 123,5

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek141,9

4 Mezõgazdasági minõsítés és

törzstenyészet-fenntartás intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 422,0 1 285,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 37,6 138,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 69,0

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 61,0

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek34,5

5 Kárpótlási hivatalok

1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 5,8

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,1

2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 1,3

6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és

szaktanácsadás intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 450,7 556,5 3,0

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 2,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 37,2 88,3

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 9,0 13,7

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek7,5 141,0

7 Közmûvelõdési intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 37,0 45,7

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 15,4

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 9,0

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0

8 Agrárkutató intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 569,4 1 503,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 293,7 275,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,6 176,1

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,5 31,2

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0 30,4

9 FM kiemelt sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 122,3 186,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek16,3 42,

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

11 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok

7 Kapcsolódó egyéb feladatok 51,4

12 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok

1 Visszatérítési kötelezettséggel adott támogatások tárgyévi

megtérülése 1 976,5 2 523,8

2 Erdõfenntartási járulék, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések

2 310,02 349,8

3 Földvédelmi járulék, termõföld hasznosításáért térítés,

hatóságilag elrendelt 370,0 1 267,4

egyéb befizetések

4 Tenyésztési hozzájárulás, hatóságilag elrendelt egyéb

befizetések 550,0 991,8

5 Halász-, horgászjegyek díja, halászatfejlesztési hozzájárulás,

hatóságilag 114,8 217,8

elrendelt egyéb befizetések

6 Vadászjegyek, engedélyek díja, hatóságilag elrendelt egyéb

befizetések 126,0 315,5

4 Fejezeti tartalék 189,4

XV. fejezet bevételei összesen:17 425,3234,319 317,13 271,9

XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,7 1,1 5,0

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 80,0 85,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,5 97,6

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 20,0 20,0

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,1

2 Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 30,0

3 Nemzeti Szakképzési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 98,0 381,1 35,2

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 79,0 201,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,8 81,3

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 11,8

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek13,0 26,

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

2 Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés)140,0

4 Munkaügyi Kutatóintézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 4,1 5,2

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,7 4,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 15,1 0,9 16,

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,6

5 Regionális átképzõ központok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 897,2 722,0 11,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 77,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 7,9 3,9

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 50,0 140,8

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek154,3 34,

6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és

Pihenõ Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 12,8 16,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,0 0,8 5,8

1,0

7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi

Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 2,0 46,3 0,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 25,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 11,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,1

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

4 Munkavédelmi bírságok 20,0

8 Országos Munkavédelmi Képzõ és

Továbbképzõ Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 46,9 56,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,2

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,1

XVI. fejezet bevételei összesen:1 420,8239,01 876,2294,8

XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 318,9 343,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 209,9 435

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,5 11,7

2 Állami Biztosítás, Értékpapír- és Tõzsde,

Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes

Kölcsönös Biztosító Pénztárak

Felügyelete

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 209,7 2 479,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 21,6

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek96,3

3 Állami Bankfelügyelet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 836,0 1 018,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek28,6

4 "Lánchíd" Irodaház

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 17,7 25,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 215,1 255

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek8,9

5 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 246,9 155,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 122,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek5,8

6 Vám- és Pénzügyõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 430,7 1 472,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 99,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,5 1 316,4

7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 130,0 130,0 26,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,1

9 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 36,3 39,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 235,2

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2

2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 255,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 177,0

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek91,7

3 Központi költségvetési szervektõl átvett ingatlanok értékesítése

1 000,0

4 KVSZ Club Aliga Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 38,8

5 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi

költségvetést 1 000,0 292,0

megilletõ bevételek

11 Alap kezelõ szervezetek

1 Országos Játék Alap Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 34,0

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 33,8

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,2

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,4

2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1

12 Magyar Államkincstár

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 154,0 230,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1 101,3

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

3 Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok

14 Viszontgarancia beváltás megtérítése behajtás útján 15,0

16 Kisvállalkozó Garancia Alap megszûnésével kapcsolatos

elszámolások 11 468,6

4 Gépjármû Felelõsségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett

feladatok

1 Függõ kár kifizetés 3 631,0

9 HB Rt-tõl kár- és járadék megtérülés 40,0 17,0

5 Országos Játék Alap megszûnésével kapcsolatos elszámolások 235

1 - 13. cím összesen:4 894,22 002,011 219,714 692,9

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó

1 Társasági adó (pénzintézetek nélkül)73 900,0110 875,6

2 Pénzintézetek társasági adója 9 400,0 16 038,0

3 MNB befizetése 20 500,0 5 210,3

2 Különleges helyzetek miatti befizetések

1 Bányajáradék 15 981,0 16 497,2

2 Koncessziós díj 341,0 245,8

3 Vám és importbefizetések 224 000,022 000,0247 170,7

5 Játékadó-bevétel 7 250,0 9 087,9

6 Egyéb befizetések 13 000,0 15 141,8

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó

1 Általános forgalmi adó 513 300,0 515 080,3

2 Fogyasztási adó 238 800,0 222 115,9

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó

4 Személyi jövedelemadó 378 725,5 389 391,5

2 Egyéb lakossági adók 1 700,0 2 542,5

3 Lakossági vámbefizetések 3 500,0 1 537,8

4 Lakossági illetékek 26 910,0 26 191,4

22 Egyéb költségvetési bevételek

1 Vegyes bevételek 3 000,011 364,0 25 544,6

23 Költségvetési befizetések

1 Központi költségvetési szervek 4 260,0 8 831,4

2 Önkormányzatok befizetései 2 017,3 2 891,4

3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései

4 Útalap 4 700,04 699,8

19 - 23. cím összesen:1 536 584,8 38 064,01 593 549,3

25 544,6

XVII. fejezet bevételei összesen:1 541 479,0 40 066,0 1 604

769,0 40 237,5

XVIII. MÛVELÕDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI

MINISZTÉRIUM

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium

igazgatása

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 100,3 127,4

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 52,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,7 10,3

2 MKM Jóléti és szociális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 167,2 179,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 113,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,9

3 MKM Külkapcsolatok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 91,0 154,8

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 10,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 50,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek159,3

2 Tudomány- és mûszaki egyetemek,

mûvészeti felsõoktatás

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek5 228,7 6 940,2 623,9

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1 048,9 403,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 620,9 2

591,4

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 10,0 1,5

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek30,1 442

3 Agrártudományi egyetemek

1 Egyetemek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek3 319,7 3 634,0

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 284,7 132,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 188,0 929,6

19,3

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,0 13,1

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek109,1 271

4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi

egyetem

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek2 885,7 3 716,1

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 15 350,9 23 058,7

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 155,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek1 560,0 38,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek6,1 1 357,2

5 Fõiskolák

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek3 058,9 4 085,0 116,1

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 1,9

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 14,6 29,9 6,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 148,7 590,5

7,1

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 9,9 19,4

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek3,3 181,6

6 Továbbképzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 490,2 702,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,0 14,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,6 1,7

7 Egyéb oktatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 82,6 392,2

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 0,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,7 2,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 49,2 86,1 34,

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek17,1 0,1

8 Nemzeti kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 400,8 2 027,7 12,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 21,9 147,0 53,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 34,1 471,6

45,5

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 6,0 5,6

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek43,3

9 Kutató és szolgáltató intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 262,9 457,4

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 66,9 113,3 2,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 108,8

9,8

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 6,1 25,4

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek12,8

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 6,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek336,7

3 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

4 Felsõoktatás fejlesztési alapprogramok 4 614,7

5 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok 239,7

2 Normatív finanszírozás

1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai

központi elõirányzata

1 Intézményi mûködési bevételek 0,2

3 Feladatfinanszírozás

4 Felsõoktatási tankönyvkiadás

1 Intézményi mûködési bevételek 0,1

5 Hallgatói létszám képzési többlete

1 Intézményi mûködési bevételek 1,4

9 Közoktatás feladatok és szakmai programok

1 Intézményi mûködési bevételek 2,7

10 Közoktatási tankönyvkiadás

1 Intézményi mûködési bevételek 0,4

12 Közoktatáspolitikai Tanács

1 Intézményi mûködési bevételek 3,0

14 Kulturális célfeladatok

1 Intézményi mûködési bevételek 5,1

15 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre

1 Intézményi mûködési bevételek 1,0

17 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok

támogatása

1 Intézményi mûködési bevételek 0,5

18 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása

1 Intézményi mûködési bevételek 1,2

19 Kutatások

1 Intézményi mûködési bevételek 14,2

24 Híd nemzetközi ifjúsági program

1 Intézményi mûködési bevételek 0,2

4 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Országos oktatási, közmûvelõdési és mûvészeti szövetségek,

társaságok és

egyesületek támogatása

1 Intézményi mûködési bevételek 3,6

6 Alapítványok támogatása

18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggõ támogatása 0,6

XVIII. fejezet bevételei összesen:34 919,8 200,057 938,8 3

857,0

XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

központi igazgatása

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 54,1 67,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 100,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek70,9

2 IKM Gazdasági igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 198,0 292,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 59,2 79,0

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0 9,9

3 IKM Jóléti igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 44,8 63,0 6,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 7,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2

2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási

Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 4,4 6,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1

4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 20,0 1,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,3

5 Minõségellenõrzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 571,5 1,0 693,4 -2,7

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,5 1,5 -1,5

6 Állami Energetikai és

Energiabiztonság-technikai Felügyelet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 983,5 792,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,4

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek12,0 1,1

7 Idegenforgalmi intézõ bizottságok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 9,2 11,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 24,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 31,7 0,1

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 2,6

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,9 2,8

8 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli

Szanatórium

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 6,0 6,6

2 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási

alapoktól 6,0 7,0

9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,8 2,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,7

10 Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 125,0 136,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,3

13 Magyar Geológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 248,8 462,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 62,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek11,1

14 Magyar Bányászati Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 2,1 6,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,4

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 8,0

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,3

15 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 292,0 281,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,7

16 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó

Intézmény

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 9,1 8,9

17 Külkereskedelmi Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 460,7 1 274,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 730,0 1

539,7

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek60,0 70,

18 Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság

Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 14,3 22,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 136,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2

21 Magyar Szabadalmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 077,5 17,51 309,0 17,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 61,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,4

22 Országos Mérésügyi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 952,4 1 260,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,2 4,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek3,0

23 Országos Mûszaki Információs Központ

és Könyvtár

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 159,2 186,4

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 120,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,3 2,1

24 Országos Atomenergia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 370,1 378,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési elõirányzatok590,0 1 247,3

4 Turisztikai célelõirányzat 1 160,0 2 502,8

5 "Vendégségben Magyarországon" célelõirányzatai328,1

6 Piaci intervenciós célelõirányzat1 135,1 1 087,0

7 Mûszaki fejlesztési célelõirányzat650,0 4 885,3 6,0

XIX. fejezet bevételei összesen:10 962,999,819 492,7217,8

XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 2,1 2,1 6,2

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 69,5 109,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 82,9

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 59,5

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,5 50,1

2 Országos Mûemlékvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 10,6 30,9 6,4

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,6 57,8

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,5

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,6 43,3

3 Országos Meteorológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 122,9 122,9 120,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,0

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,0 15,0 40,

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,0 6,1

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek5,0 69,0

4 Környezetgazdálkodási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 330,0 258,2

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 34,0 621,9

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,2 73,4

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek38,3

5 Természetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 136,2 174,4 63,0

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 3,0 24,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 43,7

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 305,3

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,2 34,9

6 Környezetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 126,1 171,0 80,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 12,0 73,6

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,7 26,5

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 110,1

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,8 4,4

7 Területi fõépítészi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 0,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,7

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

7 Környezeti kárelhárítás 3,9

11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 2,3

21 Nemzetközi tagdíjak 1,4

22 Referencia laboratóriumok 8,5

29 Területfejlesztési Alap átvett feladatai

1 Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék) 73,0

2 Kutatás-fejlesztés 15,0

3 Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak 4 365,0

4 Felhalmozási támogatás más társadalmi önszervezõdéseknek 380

5 Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek35,0

6 Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak 980,0

8 Kamatfizetés 140,7

13 Belterületi földértékestés 160,0 178,8

16 Visszafizetett támogatás 35,0 229,4

18 Pályázati díj 20,0 50,2

19 Állami tõkerészesedés értékesítésébõl származó bevétel 75,0

XX. fejezet bevételei összesen:1 089,418,67 914,41 548,4

XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága

1 MTA Titkárság Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 1,1 3,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,0 24,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,1 0,3

2 MTA Doktori Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 12,9 27,0

2 MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti

Akadémia

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,5

3 MTA Könyvtára

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 17,3 18,6

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,3 3,4

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,5 11,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek1,2

4 MTA Matematikai és természettudományi

kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 561,7 2 187,2 14,1

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 363,4 94,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 120,6 913,2

6,3

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 29,9 16,8

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek14,0 81,

5 MTA Élettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 407,7 639,0 3,6

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 185,4 25,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 136,6 796

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 25,3

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek8,3 21,8

6 MTA Társadalomtudományi

kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 72,9 167,8

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 177,0 72,5

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 128,8 662

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek13,7

7 MTA Területi akadémiai központok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 12,4 22,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,6

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,3

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 85,8 75,5

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 4,9

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,6 60,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,3

9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 59,2

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek8,6

10 MTA Egyéb intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 73,7 90,3 3,3

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,2 11,5 0,3

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0 15,3

12 OTKA Programkezelõ Titkárság

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 56,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek4,0

XXI. fejezet bevételei összesen:3 369,979,66 032,0193,3

XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA

1 Magyar Távirati Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 965,0 1 081,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek3,0 41,6

XXII. fejezet bevételei összesen:965,0 3,01 081,9 41,6

XXIII. MAGYAR RÁDIÓ

1 Magyar Rádió

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek8 748,0 5 049,3

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 22,9

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek20,0 5,9

XXIII. fejezet bevételei összesen:8 748,020,05 072,25,9

XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ

1 Magyar Televízió

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek21 889,2 21 046,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 291,1

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek800,0 2,6

XXIV. fejezet bevételei összesen:21 889,2800,021 337,2 2,6

XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 1,4

XXV. fejezet bevételei összesen: 1,4

XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Központi Igazgatás

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 127,4 186,7

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 7,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 52,9

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,6

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek2,0 12,2

2 KSH Megyei Igazgatóságai

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 52,1 76,4 0,2

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 2,8

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,2 0,2

4 KSH Könyvtár és Dokumentációs

Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 1,5 7,1

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,6

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,8

5 KSH kutatóintézetei

1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 1,4 0,6

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 5,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,0

2 Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,1

2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek 70,2 43,7

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 1,7

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,8

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek0,4

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

16 Statisztikai regiszter 300,0

XXVI. fejezet bevételei összesen:252,6302,0412,4 15,1

XXVII. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyûlési Biztos Hivatala

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,5

XXVII. fejezet bevételei összesen: 1,5

XXVIII. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok

1 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevételek1 367,8 1 678,9

3 Mûködési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami

alapoktól 0,2

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 21,5

2 Felhalmozási bevételek

3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek53,8

3 Fejezeti kezelésû speciális elõirányzatok

1 Gyermektartás-díjak visszatérülése9,0 32,0

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzat

1 Mûködési költségvetés

4 Egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2

XXVIII. fejezet bevételei összesen:1 376,81 732,8 53,8

XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

1 Kormányhitelek

1 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése

1 Rubel elszámolású hitelek visszatérülése7 436,0 9 851,0

2 Dollár elszámolású hitelek visszatérülése1 150,01 633,8

2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és

külföldi pénzintézetek hiteleinek

visszatérülése

1 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és rendelkezésretartási

jutalékának 3 103,5 5 455,6

visszatérülése

2 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tõke visszatérülése 2 156,7

2 724,6

3 Vegyes bevételek

1 Japán segélyek 100,0 369,0

4 Egyéb vegyes bevételek 522,4

XXX. fejezet bevételei összesen:5 260,28 686,08 702,611 853,8

XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA

1 A költségvetés követeléseit csökkentõ

bevételek

1 Állami kölcsön törlesztés 1 110,0 1 346,9

2 Állami alapjuttatás járadéka 8 000,0 9 385,1

3 Jamburgi gázszállítás árbevétele23 000,0 19 843,5

4 ÁFI befizetései 51,2

6 Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék 11,4

2 Kamatbevételek

1 Állami kölcsön kamata 600,0 545,7

2 Alárendelt kölcsöntõke-kötvény kamata8 300,06 276,0

3 Kincstári egységes számla betéti kamata 12 000,0 76 711,3

4 Egyéb kamatok 6 881,0

5 TB alapok kamatfizetése 4 081,3

3 Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék11 000,011 325,3

4 Privatizációs bevételek központi 100 000,0 192 000,0

költségvetést megilletõ hányada

6 Hitelkonszolidációs bevételek 400,01 760,5

7 Származékos világbanki hitelek 29,0 543,2

törlesztése

8 Forrásadó 111,4

9 Rendkívüli privatizációs bevételek 14 880,1

10 Kincstárjegyek visszaváltása/elõzõ évi -4,8

államadósság

XXXI. fejezet bevételei összesen:64 010,0100 429,0138 711,2 207

037,9

BEVÉTELI FÕÖSSZEG:

1 805 918,4 175 223,5 1 999 447,1 286 757,7

XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI ÉS

HITELFELVÉTELEI

4 A költségvetés külföldi hitelfelvételei

2 Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi

pénzintézetektõl

1 Világbanki hitelek felvétele 17 593,0 8 479,4

2 EBB hitelek felvétele 7 300,0 2 127,4

4 KfW hitelek felvétele 3 459,0 6 641,8

5 US AID hitelek felvétele 1 898,0

6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele

1 282,8

XXXII. fejezet bevételei összesen:30 250,0 18 531,4

Eleje Honlap