Megnevezés

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

Index %

elõ- irányzat

teljesí- tés

elõ- irányzat

teljesí- tés

elõ- irányzat

teljesí- tés

elõ- irányzat

teljesí- tés

elõ- irányzat

teljesí- tés

2000. 1999. elõirányzat

2000. 1999. teljesítés

Személyi juttatás

2.980

3.110

4.386

4.304

5.633

5.532

6.507

6.484

7.440

7.466

114,3

115,1

Munkaadót terhelõ járulék

1.391

1.393

1.870

1.874

2.463

2.390

2.582

2.471

2.896

2.746

112,1

111,1

Dologi kiadás

493

516

544

629

591

734

756

920

943

1.076

124,7

116,9

Pénzeszköz átadás

1

60

30

52

21

84

21

54

21

21

100,0

38,8

Felújítás

37

38

75

54

163

168

163

159

163

133

100,0

83,6

Egyéb intézményi beruh.

10

27

71

21

76

36

62

46

128

64

206,4

139,1

Központi beruházás

100

113

350

276

707

298

1.272

890

600

958

47,2

107,6

Összesen

5.012

5.257

7.326

7.210

9.654

9.242

11.363

11.024

12.191

12.464

107,3

113,1